หน้าหลัก นโยบาย ผว.กทม. (9ดี 9ด้าน) >> (ทั้งหมด) สรุป 226+ นโยบายฯ สรุปรายประเด็นพัฒนาฯ สรุปแต่ละ OKR สรุปรายหน่วยงานฯ


Showing 1-17 of 17 items.

04070000

#28 ประเด็นพัฒนาฯAction Plan 226+ (เรื่องที่ต้องทำ)KEY_RESULTผลงานฯ KRโครงการ/ดิจกรรมหน่วยงานที่รับผิดชอบ%ความคิบหน้าฯงบประมาณฯ
1. เดินทางดี
11.1 เดินได้ เดินดี
999 : ไม่สอดคล้อง
(J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปรับปรุงทางเท้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน ค่าเป้าหมาย ประเด็น
( 0.00% )
0.00กิจกรรมการตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร
( 10.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร10.000.00
21.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม
999 : ไม่สอดคล้อง
(J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน ค่าเป้าหมาย ประเด็น
( 0.00% )
0.00กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลของกรุงเทพมหานคร
( 10.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร10.000.00
2. ปลอดภัยดี
32.2 เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน
999 : ไม่สอดคล้อง
(J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน ค่าเป้าหมาย ประเด็น
( 0.00% )
0.00กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนของกรุงเทพมหานคร
( 10.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร10.000.00
7. เศรษฐกิจดี
47.2 เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย
999 : ไม่สอดคล้อง
(J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย ที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน ค่าเป้าหมาย ประเด็น
( 0.00% )
0.00กิจกรรมการตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย
( 10.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร10.000.00
9. บริหารจัดการดี
59.1 ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ
999 : ไม่สอดคล้อง
(J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา ค่าเป้าหมาย รายงาน
( 0.00% )
0.00กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร
( 10.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร10.000.00
6(J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณาค่าเป้าหมาย ฉบับ
( 0.00% )
0.00กิจกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน
( 20.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร20.000.00
7(J สตน.) จำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบ (Ad Hoc Audit) ค่าเป้าหมาย เรื่อง
( 0.00% )
0.00กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ
( 20.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร20.000.00
8
025 : ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม.
OKR 9.1.01 จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน/ส่วนราชการ)ค่าเป้าหมาย 79 หน่วยงาน
( 0.00% )
0.00กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผนการตรวจสอบ
( 100.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร100.000.00
9OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)ค่าเป้าหมาย 16 โครงการ
( 25.00% )
4.00กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครบริหารความเสี่ยงโครงการขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิผล
( 100.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร100.000.00
10OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)ค่าเป้าหมาย 16 โครงการ
( 25.00% )
4.00กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
( 100.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร100.000.00
11OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)ค่าเป้าหมาย 16 โครงการ
( 25.00% )
4.00กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด
( 100.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร100.000.00
12
055 : เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.
OKR 9.1.03 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)ค่าเป้าหมาย 7 โครงการ
( 0.00% )
0.00โครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
( 100.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร100.00301,100.00
13
999 : ไม่สอดคล้อง
องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว ค่าเป้าหมาย ร้อยละ
( 0.00% )
0.00กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานตรวจสอบภายใน
( 20.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร20.000.00
14องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ
( 0.00% )
25.00กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
( 30.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร30.000.00
15องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ
( 0.00% )
0.00กิจกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจสอบภายใน
( 70.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร70.000.00
16องค์ประกอบที่ 2.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ
( 0.00% )
0.00กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
( 40.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร40.000.00
17ตัวชี้วัดงานประจำ
999 : ไม่สอดคล้อง
(J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ ค่าเป้าหมาย ประเด็น
( 0.00% )
0.00กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
( 20.00% )
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร20.000.00