1. เดินทางดี |
1 | 1.1 เดินได้ เดินดี | 999 : ไม่สอดคล้อง
| (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปรับปรุงทางเท้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน
ค่าเป้าหมาย ประเด็น ( 0.00% ) | 0.00 | กิจกรรมการตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร ( 10.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 0.00 |
2 | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 999 : ไม่สอดคล้อง
| (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน
ค่าเป้าหมาย ประเด็น ( 0.00% ) | 0.00 | กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลของกรุงเทพมหานคร ( 10.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 0.00 |
2. ปลอดภัยดี |
3 | 2.2 เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน | 999 : ไม่สอดคล้อง
| (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน
ค่าเป้าหมาย ประเด็น ( 0.00% ) | 0.00 | กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนของกรุงเทพมหานคร ( 10.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 0.00 |
7. เศรษฐกิจดี |
4 | 7.2 เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย | 999 : ไม่สอดคล้อง
| (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย ที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน
ค่าเป้าหมาย ประเด็น ( 0.00% ) | 0.00 | กิจกรรมการตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย ( 10.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 0.00 |
9. บริหารจัดการดี |
5 | 9.1 ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ | 999 : ไม่สอดคล้อง
| (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา
ค่าเป้าหมาย รายงาน ( 0.00% ) | 0.00 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร ( 10.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 0.00 |
6 | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณาค่าเป้าหมาย ฉบับ ( 0.00% ) | 0.00 | กิจกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน ( 20.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 20.00 | 0.00 |
7 | (J สตน.) จำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบ (Ad Hoc Audit)
ค่าเป้าหมาย เรื่อง ( 0.00% ) | 0.00 | กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ ( 20.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 20.00 | 0.00 |
8 | 025 : ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม.
| OKR 9.1.01 จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน/ส่วนราชการ)ค่าเป้าหมาย 79 หน่วยงาน ( 0.00% ) | 0.00 | กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผนการตรวจสอบ ( 100.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 |
9 | OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)ค่าเป้าหมาย 16 โครงการ ( 25.00% ) | 4.00 | กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครบริหารความเสี่ยงโครงการขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิผล ( 100.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 |
10 | OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)ค่าเป้าหมาย 16 โครงการ ( 25.00% ) | 4.00 | กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ( 100.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 |
11 | OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)ค่าเป้าหมาย 16 โครงการ ( 25.00% ) | 4.00 | กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด ( 100.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 |
12 | 055 : เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.
| OKR 9.1.03 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)ค่าเป้าหมาย 7 โครงการ ( 0.00% ) | 0.00 | โครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ( 100.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 301,100.00 |
13 | 999 : ไม่สอดคล้อง
| องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ( 0.00% ) | 0.00 | กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานตรวจสอบภายใน ( 20.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 20.00 | 0.00 |
14 | องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ( 0.00% ) | 25.00 | กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ( 30.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 30.00 | 0.00 |
15 | องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ( 0.00% ) | 0.00 | กิจกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานตรวจสอบภายใน ( 70.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 70.00 | 0.00 |
16 | องค์ประกอบที่ 2.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ( 0.00% ) | 0.00 | กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ( 40.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 40.00 | 0.00 |
17 | ตัวชี้วัดงานประจำ | 999 : ไม่สอดคล้อง
| (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ ค่าเป้าหมาย ประเด็น ( 0.00% ) | 0.00 | กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 20.00% ) | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 20.00 | 0.00 |