Showing 1-42 of 42 items.

แสดงรายชื่อ KRs/KPI :: สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

#สำนัก/สำนักงานเขตKEY_RESULTPชื่อโครงการค่าเป้าหมาย/ปีผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
1สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร(J สงม.) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 P กิจกรรมจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568100.00100.00100.00
2(J สงม.) ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร P กิจกรรมจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร100.000.000.00
332. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ P กิจกรรมการตรวจสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568145.000.000.00
4HMKINGTH+++ (โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ) P โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 25671.001.00100.00
5J สงม. (1.1.1) ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) P การติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)5.0098.351,967.00
6J สงม. (1.1.2) ระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี P การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม5.005.00100.00
7J สงม. (1.1.3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 P การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 30.0030.09100.30
8J สงม. (1.2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ P การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่80.0062.2277.78
9J สงม. (1.3.1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) P โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) 5.005.00100.00
10J สงม. (1.3.2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ P สำรวจความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์80.0080.00100.00
11KPI 7.4.2.1 : สัดส่วนงบกลางสำรองจ่ายทั่วไป P โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง2.001.5075.00
12KPI 7.4.2.2 : สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุน P โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง20.0020.37101.85
13KPI 7.4.8.1 : มีการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง P โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง1.001.00100.00
14KPI 7.4.8.2 : มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (zero-based budgeting) P โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) 1.001.00100.00
15KPI 7.4.8.3 : มีช่องทางเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี P การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม1.005.00500.00
16KPI 7.4.9.1 : มีการบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย P การจัดทำงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ1.001.00100.00
17OKR 9.1.07 : รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ P โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) 40.002,509.006,272.50
18OKR 9.1.08 : งบประมาณรายจ่ายที่ลดลงได้ P โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) 250.000.000.00
19OKR 9.1.09 : จำนวนรายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย P การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2,056.002,502.00121.69
20OKR 9.1.10 : มูลค่ารายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย P การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 25,119,016,571.0027,078,782,120.00107.80
21OKR 9.2.01 : จำนวนช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดงบประมาณ P การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม5.005.00100.00
22OKR 9.2.02 : จำนวนคำตอบที่ได้รับจากประชาชน P การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม500.00555.00111.00
23OKR 9.2.03 : จำนวนโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน P การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม20.00158.00790.00
24ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน P กิจกรรมการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ในระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (E-GP BMA)100.000.000.00
25จำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม. P กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี600.000.000.00
26จำนวนช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดงบประมาณ P กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี6.000.000.00
27จำนวนรายการ/โครงการ เพื่อเส้นเลือดฝอย P กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25682,500.000.000.00
28จำนวนโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน P กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี30.000.000.00
29พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน P กิจกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณกรุงเทพมหานคร1.000.000.00
30มูลค่ารายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย P กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256828,000,000,000.000.000.00
31ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) P การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ4.000.000.00
32รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ P กิจกรรมจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting) 2,500.000.000.00
33ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข P การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ80.000.000.00
34ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร P กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร 92.000.000.00
35สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด P การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ80.000.000.00
36สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด P การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ80.000.000.00
37หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย P กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย1.000.000.00
38องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว P กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว100.000.000.00
39องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base) P การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน BD.BMA App ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น100.00131.00131.00
40องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว P จัดทำคำสั่งการใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน100.00280.00280.00
41องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม P กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567100.00287.45287.45
42อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) P โครงการการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 80.0080.00100.00
      53,119,026,573.0027,078,789,038.9811,923.37