| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|
|
องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม รหัส 1415 · ปี 2567 · หน่วย: ร้อยละ
|
100 | 0 |
| วันที่รายงาน | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 03-10-2024 | 1415 | 0.92 | ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,553,499.77 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 118,779,342.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.96 หมายเหตุ : งบประมาณหลังปรับโอน เป็นรายการหลังหักปรับลดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 1. ปรับลดงบประมาณหลังก่อหนี้ กันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) เป็นเงิน 712,308.80 บาท (9,148,450 - 712,308.80 = 8,436,141.20 บาท) 2. ปรับลดงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่าย งบดำเนินงาน 2,766,756.-บาท งบเงินอุดหนุน 35,000.-บาท งบรายจ่ายอื่น 3,030,482.-บาท รวม 5,832,238.-บาท 3. ปรับลดรายการที่สัญญาสิ้นสุด 30 กันยายน 2567 งบดำเนินงาน 763,004.25 บาท งบเงินอุดหนุน 907,871.04 บาท รวม 1,670,875.29 บาท 4. ปรับลดงบกลางเหลือจ่าย รวม 60,312.14 บาท ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายหากยังไม่ปรับลดงบประมาณดังกล่าวจะได้ร้อยละ 75.74 |
| 02-02-2024 | 1415 | 4.12 | ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,653,438.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 20,221,109.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.19 |
| 20-09-2024 | 1415 | 3.67 | ณ วันที่ 20 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,483,095.91 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 117,366,438.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.04 หมายเหตุ : งบประมาณหลังปรับโอน เป็นรายการหลังหักปรับลดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 1. ปรับลดงบประมาณหลังก่อหนี้ กันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) เป็นเงิน 712,308.80 บาท (9,148,450 - 712,308.80 = 8,436,141.20 บาท) 2. ปรับลดงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่าย งบดำเนินงาน 2,766,756.-บาท งบเงินอุดหนุน 1,235,400.-บาท งบรายจ่ายอื่น 3,030,482.-บาท รวม 7,032,638.-บาท 3. ปรับลดรายการที่สัญญาสิ้นสุด 30 กันยายน 2567 งบดำเนินงาน 763,004.25 บาท งบเงินอุดหนุน 946,487.04 บาท รวม 1,709,491.29 บาท ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายหากยังไม่ปรับลดงบประมาณดังกล่าวจะได้ร้อยละ 74.88 |
| 13-09-2024 | 1415 | 15.82 | ณ วันที่ 15 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน (หลังหักงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่ายไปเป็นภาระหนี้) เป็นเงิน 150,192,587.20 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 109,829,833.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.37 |
| 04-09-2024 | 1415 | 14.4 | ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 157,937,534.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 94,045,7324.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.55 |
| 30-07-2024 | 1415 | 4.42 | ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,041,138.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 81,290,920.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.15 |
| 30-07-2024 | 1415 | 6.81 | ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,510,838.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 73,526,266.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.73 |
| 06-06-2024 | 1415 | 6.52 | ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,510,838.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 61,233,590.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.92 |
| 08-05-2024 | 1415 | 10.34 | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,362,938.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 38,832,524.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.53 |
| 08-05-2024 | 1415 | 5.87 | ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,510,838.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 49,463,307.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.40 |
| 02-02-2024 | 1415 | 7.07 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 177,253,438.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 12,525,367.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.07 |
| 03-10-2024 | 1415 | 0.92 | ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,553,499.77 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 118,779,342.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.96 หมายเหตุ : งบประมาณหลังปรับโอน เป็นรายการหลังหักปรับลดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 1. ปรับลดงบประมาณหลังก่อหนี้ กันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) เป็นเงิน 712,308.80 บาท (9,148,450 - 712,308.80 = 8,436,141.20 บาท) 2. ปรับลดงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่าย งบดำเนินงาน 2,766,756.-บาท งบเงินอุดหนุน 35,000.-บาท งบรายจ่ายอื่น 3,030,482.-บาท รวม 5,832,238.-บาท 3. ปรับลดรายการที่สัญญาสิ้นสุด 30 กันยายน 2567 งบดำเนินงาน 763,004.25 บาท งบเงินอุดหนุน 907,871.04 บาท รวม 1,670,875.29 บาท 4. ปรับลดงบกลางเหลือจ่าย รวม 60,312.14 บาท ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายหากยังไม่ปรับลดงบประมาณดังกล่าวจะได้ร้อยละ 75.74 |