| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|
|
องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม รหัส 1415 · ปี 2567 · หน่วย: ร้อยละ
|
100 | 0 |
| วันที่รายงาน | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 03-07-2024 | 1415 | 30 | การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรวม 34,433,810.00 บาท งบบุคลากร 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบอนุมัติ 24,353,700.00 2. ค่าจ้างชั่วคราว งบอนุมัติ 1,152,300.00 งบดำเนินงาน ผลผลิตปกครองท้องถิ่น และผลผลิตทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่า OT, วัสดุ, ...) งบอนุมัติ 4,419,360.00 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าวงจรสื่อสาร) งบอนุมัติ 411,300.00 งบเงินอุดหนุน ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย งบประมาณอนุมัติ 450,000.00 งบรายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 3,647,150.00 ทั้งนี้ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 30.15 |
| 03-07-2024 | 1415 | 21 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 55 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 70.23 งบบุคลากร 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบอนุมัติ 24,353,700.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 17,100,335.80 คิดเป็นร้อยละ 70.22 2. ค่าจ้างชั่วคราว งบอนุมัติ 1,152,300.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 792,000 คิดเป็นร้อย 68.73 งบดำเนินงาน ผลผลิตปกครองท้องถิ่น และผลผลิตทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่า OT, วัสดุ, ...) งบอนุมัติ 4,419,360.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 2,074,240.52 คิดเป็นร้อยละ 46.94 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าวงจรสื่อสาร) งบอนุมัติ 411,300.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 288,986.56 คิดเป็นร้อยละ 70.26 งบเงินอุดหนุน ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย งบประมาณอนุมัติ 450,000.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 450,000 คิดเป็นร้อยละ 100 งบรายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 3,647,150.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 3,476,735.54 คิดเป็นร้อยละ 95.33 |
| 03-07-2024 | 1415 | 19 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 35 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 48.75 |