หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการด้านการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่เป็นตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด

50180800/50180800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารที่กำหนด 2.เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 3.เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ 4.เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมทุกหมวดรายจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

30/9/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 66,979,038.83 คิดเป็นร้อยละ 86.40 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.68 (2020-08-28)

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จำนวน 56,999,162.02 คิดเป็นร้อยละ 62.68

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-07-31)

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 51,836,400.22 คิดเป็นร้อยละ 56.69%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

30/06/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 49,589,894.28 คิดเป็นร้อยละ 49.86

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.90 (2020-05-29)

29/05/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จำนวน 43,971,597.80 คิดเป็นร้อยละ 43.90

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.12 (2020-04-30)

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 จำนวน 39,179,093.32 คิดเป็นร้อยละ 39.12

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.94 (2020-03-27)

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 30,531,776.42 คิดเป็นร้อยละ 28.94

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.89 (2020-02-28)

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 26,308327.89 คิดเป็นร้อยละ 24.89

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.88 (2020-01-31)

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 จำนวน 18,901,753.64 คิดเป็นร้อยละ 17.88

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.68 (2019-12-25)

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 จำนวน 11,438,747.48 คิดเป็นร้อยละ 10.68

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.85 (2019-11-29)

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3,096,877.17 คิดเป็นร้อยละ 2.85

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.48 (2019-10-29)

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด และได้ดำเนินการเบิกจ่าย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ร้อยละ 0.48 โดยไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : มิติที่ 2 (2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

60.00

100 / 100

2

70.00

100 / 100

3

85.00

0 / 0

4

100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **