หลักการและเหตุผล

เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละสิ้นไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

50190800/50190800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ให้กระจ่ายสู่พื้นที่อย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามแผนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 2. เพื่อเป็นแนวทางในการเบิกจ่ายเงินด้านงบประมาณของสำนักงานเขตบางกอกน้อยให้ครบถ้วนมากที่สุด 3.เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลจากการเบิกจ่ายเงินได้ตลอดเวลา

เป้าหมายของโครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-09-30)

อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นรวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ2574 ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 114,414,443.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.95%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2021-08-31)

อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นรวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ2574 ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 91,075,724.53 คิดเป็นร้อยละ 57.27%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2021-06-30)

30/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 51.25

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-31)

31/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ได้รับ 157,168,938 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 62,511,067.26 บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย 94,657,870.74 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 39.77 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-04-30)

30/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ได้รับ 157,168,938 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 43,506,094.13 บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย 113,662,846.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.68 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-03-31)

หน่วยงานสามารถดำเนินการจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 38,683,338.13 คิดเป็นร้อยละ 26.09%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.17 (2021-02-28)

2/28/2021 : ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 29,880,423.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.17%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-31)

31/01/2564 : ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 33,274,134.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.46%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.93 (2020-12-30)

12/30/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 13,231,443.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.93%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.08 (2020-10-30)

30/10/2563 : หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 5 หมวดรายจ่ายได้แก่หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งบกลางทุกประเภท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินไปแล้วเป็นเงิน 1,594,267.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.08%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71.95

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

8.93

100 / 100

2

26.09

0 / 0

3

51.25

0 / 0

4

71.95

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **