หลักการและเหตุผล

ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฎิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตดินแดงจึงได้กำหนดกิจกรรมเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานเขตดินแดง

50370800/50370800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับงบประมาณประจำปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยเบิกจ่ายงบประมาณได้ 111,971,843.85 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน 119,353,308.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.82

** ปัญหาของโครงการ :30 กันยายน 2563 1.การไฟฟ้าและการประปาดำเนินการล่าช้า ส่งผลต่อการเบิกจ่าย 2.ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลและจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินฯ สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จึงไม่สามารถตรวจรับงานและเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ 2563

** อุปสรรคของโครงการ :30 กันยายน 2563 ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.58 (2020-08-26)

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...26 สิงหาคม 2563 กำลังดำเนินการ 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตดินแดงและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงบประมาณประจำปีของสำนักงานเขตดินแดง 2.รายงานติดตามในการประชุมผู้บริหาร 3.วางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่เหมือนกัน โดยมอบหมายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดซื้อ 4.มีการรายงานผู้บริหาร กทม.ทุกวันที่ 1 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :26 สิงหาคม 2563 ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :26 สิงหาคม 2563 ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.76 (2020-07-29)

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...29 กรกฎาคม 2563 กำลังดำเนินการ 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตดินแดงและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริหารงบประมาณประจำปีของสำนักงานเขตดินแดง 2.รายงานติดตามในการประชุมผู้บริหาร 3.วางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่เหมือนกัน โดยมอบหมายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดซื้อ 4.มีการรายงานผู้บริหาร กทม. ทุกวันที่ 1 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :29 กรกฎาคม 2563 ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :29 กรกฎาคม 2563 ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.78 (2020-06-26)

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...26 มิถุนายน 2563 กำลังดำเนินการ 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตดินแดงและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริหารงบประมาณประจำปีของสำนักงานเขตดินแดง 2.รายงานติดตามในการประชุมผู้บริหาร 3.วางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่เหมือนกัน โดยมอบหมายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดซื้อ 4.มีการรายงานผู้บริหาร กทม.ทุกวันที่ 1 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :26 มิถุนายน 2563 ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :26 มิถุนายน 2563 ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.76 (2020-05-25)

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...25 พฤษภาคม 2563 กำลังดำเนินการ 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตดินแดงและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริหารงบประมาณประจำปีของสำนักงานเขตดินแดง 2.รายงานติดตามในการประชุมผู้บริหาร 3.วางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่เหมือนกัน โดยมอบหมายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดซื้อ 4.มีการรายงานผู้บริหาร กทม.ทุกวันที่ 1 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :25 พฤษภาคม 2563 ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :25 พฤษภาคม 2563 ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.43 (2020-04-24)

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...24 เมษายน 2563 กำลังดำเนินการ 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตดินแดงและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริหารงบประมาณประจำปีของสำนักงานเขตดินแดง 2.รายงานติดตามในการประชุมผู้บริหาร 3.วางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่เหมือนกัน โดยมอบหมายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดซื้อ 4.มีการรายงานผู้บริหาร กทม. ทุกวันที่ 1 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :24 เมษายน 2563 ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :24 เมษายน 2563 ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.54 (2020-03-24)

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...24 มีนาคม 2563 กำลังดำเนินการ 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตดินแดงและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้ปฎิบัติงานด้าน การบริหารงบประมาณประจำปีของสำนักงานเขตดินแดง 2.รายงานติดตามในการประชุมผู้บริหาร 3.วางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่เหมือนกัน โดยมอบหมายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดซื้อ 4.มีการรายงานผู้บริหาร กทม.ทุกวันที่ 1 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :24 มีนาคม 2563 ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :24 มีนาคม 2563 ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.15 (2020-02-24)

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...24 กุมภาพันธ์ 2563 กำลังดำเนินการ 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตดินแดงและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริหารประจำปี ของสำนักงานเขตดินแดง 2.รายงานติดตามในการประชุมผู้บริหาร 3.วางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการที่ีเหมือนกันโดยมอบหมายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดซื้อ 4.มีการรายงานผู้บริหาร กทม. ทุกวันที่ 1 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :24 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :24 กุมกาพันธ์ 2563 ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.78 (2020-01-31)

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...31 มกราคม 2563 กำลังดำเนินการ 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตดินแดงและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้ปฎิบัติงานด้านการ บริหารงบประมาณประจำปีของสำนักงานเขตดินแดง 2.รายงานติดตามในการประชุมผู้บริหาร 3.วางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่เหมือนกัน โดยมอบหมายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดซื้อ 4.มีการรายงานผู้บริหาร กทม. ทุกวันที่ 1 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :31 มกราคม 2563 ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :31 มกราคม 2563 ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.68 (2019-12-24)

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...24 ธันวาคม 2562 กำลังดำเนินการ 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตดินแดงและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้ปฎิบัติงานด้านการ บริหารงบประมาณประจำปีของสำนักงานเขตดินแดง 2.รายงานติดตามในการประชุมผู้บริหาร 3.วางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่เหมือนกัน โดยมอบหมายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดซื้อ 4.มีการรายงานผู้บริหาร กทม.ทุกวันที่ 1 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :24 ธันวาคม 2562 ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :24 ธันวาคม 2562 ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.44 (2019-11-25)

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...25 พฤศจิกายน 2562 กำลังดำเนินการ 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตดินแดงและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้ปฎิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ประจำปีของสำนักงานเขตดินแดง 2.รายงานติดตามในการประชุมผู้บริหาร 3.วางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่เหมือนกัน โดยมอบหมายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดซื้อ 4.มีการรายงานผู้บริหาร กทม.ทุกวันที่ 1 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :25 พฤศจิกายน 2562 ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :25 พฤศจิกายน 2562 ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-22)

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...22 ตุลาคม 2562 กำลังดำเนินการ 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตดินแดงและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้ปฎิบัติงานด้านการ บริหารงบประมาณประจำปีของสำนักงานเขตดินแดง 2.รายงานติดตามในการประชุมผู้บริหาร 3.วางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่เหมือนกัน โดยมอบหมายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดซื้อ 4.มีการรายงานผู้บริหาร กทม.ทุกวันที่ 1 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :22 ตุลาคม 2562 ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :22 ตุลาคม 2562 ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.82

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

7.68

100 / 100

2

40.54

100 / 100

3

58.78

100 / 100

4

93.82

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **