หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล

50390800/50390800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีการจัดระบบควบคุมภายในตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบเอกสารและฏีกาที่ยังไม่ดำเนินการขอเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

30/7/2563 : ประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดติดตามการดำเนินการของแต่ละฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-29)

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดติดตามการดำเนินการของแต่ละฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดติดตามการดำเนินการของแต่ละฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดติดตามการดำเนินการของแต่ละฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดติดตามการดำเนินการของแต่ละฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน มีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานทุกสัปดาห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รวบรวมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดส่งเอกสารการจัดระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 1

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

0.00

100 / 100

2

1.00

100 / 100

3

1.00

100 / 100

4

1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **