หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ทุกหมวดรายจ่าย ทุกรายการได้ทันตามกำหนดเวลาที่กรุงเทพมหานครกำหนด

50470800/50470800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละสิ้นไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 ที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

30/9/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 102,695,751.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 24,569,959.-บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 122,780,790.27 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.86 (2020-08-29)

29/8/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 112,249,870.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 24,569,959.-บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 103,795,033.66 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

30/07/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 128,910,875.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 23,954,200.-บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 93,422,788.42 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-06-29)

29/06/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 128,910,875.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 23,954,200.-บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 89,604,131.60 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-05-27)

27/05/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 128,910,875.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 23,954,200.-บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 73,765,834.20 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.01 (2020-04-29)

29/4/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 129,588,405.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 23,954,200.-บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 67,572,128.49 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.94 (2020-03-30)

30/3/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 129,588,405.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 23,407,295.-บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 56,509,718.43 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.58 (2020-02-28)

28/2/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 135,293,233.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 21,026,080 เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 46,236,491.09 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.83 (2020-01-31)

31/1/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 135,293,233.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 17,355,413.30 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.08 (2019-12-26)

26/12/2562 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 135,655,720.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 9,609,742.25 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.15 (2019-11-29)

29/11/2562 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 135,605,720.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 4,272,742.61 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.76 (2019-10-30)

30/10/2562 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 135,280,120.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 1,021,433.09 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 96.48

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

7.08

100 / 100

2

36.94

100 / 100

3

59.00

100 / 100

4

96.48

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **