หลักการและเหตุผล

1.เพื่อติดตามให้เ่จ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณได้ครบถ้วนและทันเวลา

50480800/50480800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา 2.เพื่อให้เ่จ้าหน้าที่ได้ติดตามการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณครบถ้วนและทันเวลาที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1.เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณได้ครบถ้วนทุกรายการ 2.เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบปะมาณได้ทันตามกำหนดเวลา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

30/09/2563 :สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือนสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ -งบประมาณหลังปรับโอน 323,481,284.00 บาท -เบิกจ่ายแล้ว 292,761,591.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.34 (2020-08-31)

31/08/2563 : มีการประชุมเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนสิงหาคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 337,139,321.00 บาท เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 252,953,952.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.34

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.26 (2020-07-31)

31/07/2563 : มีการประชุมเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 338,354,701.00 บาท เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 210,644,617.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.26

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.90 (2020-06-30)

30/06/2563 : มีการประชุมเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมิถุนายน 2563 งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 338,354,701.00 บาท เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 202,676,194.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.90

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.22 (2020-05-27)

27/5/2563 : ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ยอดการเบิกจ่ายในภาพรวม อยู่ที่ 51.22%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.86 (2020-04-30)

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ยอดการเบิกจ่ายในภาพรวม อยู่ที่ 43.86 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-03-31)

31/3/2563 : มีการประชุมเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมีนาคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 355,935,450.00 บาท เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 129,848,046.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.48

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-02-28)

28/2/2563 : มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.28 (2020-01-30)

30/1/2563 : จัดการประชุมเร่งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ แจ้งยอดการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 กำชับทุกฝ่ายเร่งรัดการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ที่ 22.28%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.11 (2019-12-27)

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 364,504,300.00 บาท - เบิกจ่ายแล่้ว เป็นเงิน 55,065798.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.11 รายละเอียดหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1. ค่าครุภัณฑ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 19 รายการ - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 รายการ - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 16 รายการ - รอส่งของ จำนวน 1 รายการ - อยู่ระหว่างกำหนด Spec จำนวน 1 รายการ 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 6 รายการ - อยู่ระหว่างเปิดซอง จำนวน 3 รายการ - อยู่ระหว่างพิจารณา จำนวน 2 รายการ - รอเงินงวด จำนวน 1 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.57 (2019-11-29)

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดค่าตอบแทน หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 364,454,300.00 บาท เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นจำนวน 20,297,250.89 บาท ยอดการเบิกจ่ายเงินในภาพรวมได้ 5.57%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

15.11

100 / 100

2

36.48

100 / 100

3

59.90

100 / 100

4

90.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **