| 1 | องค์ประกอบที่ 1.1 |  | K |  | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย ที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน
| P | | กิจกรรมการตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย | 5.00 | (not set) | 0.00 | ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
(24-11-2024 20:43:32)
|
| 2 | องค์ประกอบที่ 1.1 | | K | | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน
| P | | กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลของกรุงเทพมหานคร | 5.00 | (not set) | 0.00 | ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
(24-11-2024 15:44:52)
|
| 3 | องค์ประกอบที่ 1.1 | | K | | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปรับปรุงทางเท้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน
| P | | กิจกรรมการตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร | 5.00 | (not set) | 0.00 | ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
(24-11-2024 20:33:31)
|
| 4 | องค์ประกอบที่ 1.1 | | K | | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ | P | | กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5.00 | (not set) | 0.00 | ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
(24-11-2024 23:32:58)
|
| 5 | องค์ประกอบที่ 1.1 | | K | | จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | P | | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | 62.00 | (not set) | 0.00 | ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
(24-11-2024 23:49:54)
|
| 6 | องค์ประกอบที่ 1.1 | | K | | พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | P | | กิจกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน | 1.00 | (not set) | 0.00 | ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
(24-11-2024 23:40:03)
|
| 7 | องค์ประกอบที่ 1.2 |  | K | | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา
| P | | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร | 1.00 | (not set) | 0.00 | ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
(24-11-2024 15:42:59)
|
| 8 | องค์ประกอบที่ 1.2 | | K | | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณา | P | | กิจกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน | 1.00 | (not set) | 0.00 | ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
(22-11-2024 16:21:46)
|
| 9 | องค์ประกอบที่ 1.2 | | K | | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน
| P | | กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนของกรุงเทพมหานคร | 5.00 | (not set) | 0.00 | ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
(24-11-2024 20:52:31)
|
| 10 | องค์ประกอบที่ 1.2 | | K | | (J สตน.) จำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบ (Ad Hoc Audit)
| P | | กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ | 2.00 | (not set) | 0.00 | ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
(23-11-2024 23:35:05)
|
| 11 | องค์ประกอบที่ 1.2 | | K | | 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | P | | กิจกรรมการตรวจและคัดกรองสุขภาพข้าราชการและบุคคลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | 64.00 | (not set) | 0.00 | ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
(24-11-2024 23:23:25)
|
| 12 | องค์ประกอบที่ 1.2 | | K | | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | P | | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน | 100.00 | (not set) | 0.00 | ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
(24-11-2024 21:00:45)
|
| 13 | องค์ประกอบที่ 1.2 | | K | | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | P | | กิจกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานตรวจสอบภายในผ่านระบบ Traffy Fondue | 80.00 | (not set) | 0.00 | ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
(24-11-2024 21:08:17)
|
| 14 | องค์ประกอบที่ 1.2 | | K | | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศ การบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | P | | กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบยานพาหนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน | 100.00 | (not set) | 0.00 | ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
(24-11-2024 21:38:00)
|