:: BMA MONITOR (@2569)

รายละเอียดโครงการ : โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)

Showing 1-1 of 1 item.

สยป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	ความคืบหน้าฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
		โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน	283,100.00	100.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	สำนักงานตรวจสอบภายใน

:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (OKRs) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)

Showing 1-3 of 3 items.

Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KR (%)
-	(7403) ร้อยละของหน่วยงานหลักที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน (ในด้านที่กำหนด) และมีผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ ที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด	ร้อยละ	90.00	74.00	82.22
-	(7404) ร้อยละของหน่วยงานหลักที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและต้นทุนของการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด .	ร้อยละ	90.00	94.81	105.34
-	(7406) จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายในกำหนด	โครงการ	7.00	9.00	128.57

:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKRs >> (แบบ สยป #3)

Showing 1-20 of 27 items.

KEY RESULT	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดเพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3
7403	22-07-2026	74.00	ผู้ตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างออกรายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน ทั้ง 77 หน่วยงาน	-
7403	24-06-2026	74.00	ผู้ตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างสอบทานเอกสารและหลักฐานของหน่วยรับตรวจ	-
7403	22-05-2026	74.00	หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Monitoring ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้เสนอแนะไป โดยสำนักงานตรวจสอบภายในจะปิดระบบ e-Monitoring วันที่ 31 พฤษภาคม 2569	-
7403	24-04-2026	74.00	จากการประเมินครั้งที่ 1 จากการประเมินทั้งหมด 2 ครั้ง มีหน่วยรับตรวจผ่านเกณฑ์การประเมิน (ต้องได้รับประเมินระดับ "ดี" ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 74 หมายเหตุ 1. จะได้ผลสรุปตอนสิ้นปีงบประมาณ 2569 2. ยังมีการประเมินครั้งที่ 2	-
7403	23-04-2026	0.00	หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Monitoring ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้เสนอแนะไป	-
7403	23-03-2026	0.00	ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งผลการตรวจสอบและนำส่งหน่วยรับตรวจ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว	-
7403	24-02-2026	0.00	ผู้ตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างสอบทานเอกสารและหลักฐานของหน่วยรับตรวจ	-
7403	27-01-2026	0.00	หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างส่งเอกสารและหลักฐานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Financial Audit System)	-
7403	25-12-2025	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายในได้มีการจัดประชุมเปิดการตรวจสอบและแนะนำการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Financial Audit System) ให้กับหน่วยงานหลัก จำนวน 77 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว	-
7404	22-07-2026	94.81	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	-
7404	24-06-2026	94.81	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	-
7404	22-05-2026	94.81	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	-
7404	24-04-2026	94.81	ทีมตรวจสอบเสนอรายงานผลการตรวจสอบประเมินผลการควบคุมพัสดุของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ QR Code) ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เสนอให้ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามเรียบร้อยแล้ว และมีหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน Audit Report Rating (หน่วยงานต้องได้ระดับดี) จำนวน 73 หน่วยงาน จากหน่วยงานทั้งหมด 77 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 94.81) ข้อมูลดูได้จาก 1. https://drive.google.com/file/d/1GN2ysXdg06BvI7wDPYXkroBMheGBcNYa 2. https://drive.google.com/file/d/1SDGbGoSfwkY0OF4xsEqQCtWzInMPdgca	-
7404	23-04-2026	0.00	ทีมตรวจสอบเสนอรายงานผลการตรวจสอบประเมินผลการควบคุมพัสดุของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ QR Code) ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เสนอให้ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามเรียบร้อยแล้ว ----------------->>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1wocL6zntx_uZLJq55HMsvtYwzFiUPbmS	-
7404	23-03-2026	0.00	ทีมตรวจสอบเสนอรายงานผลการตรวจสอบประเมินผลการควบคุมพัสดุของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ QR Code) ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เสนอให้ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามเรียบร้อยแล้ว	-
7404	24-02-2026	0.00	วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น. นายต่อศักดิ์ แขนสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางสาวสุพิศษา โหมดสกุล ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายใน 1 และกลุ่มงานตรวจสอบการบริหารการคลังและการพาณิชย์ เข้าประชุมสรุปผลการตรวจสอบประเมินผลการควบคุมพัสดุของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ QR Code) ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีนางฐิติชญาน์ นภาอนันต์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง ผู้อำนวยการส่วนบริหารพัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักการคลัง ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า (รายละเอียด : https://www.facebook.com/share/p/1agZ42Q112/)	-
7404	27-01-2026	0.00	ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างจัดทำสรุปประเด็นข้อตรวจพบ (M)	-
7404	25-12-2025	0.00	ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมพัสดุของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ QR code) ของสำนักการคลัง	-
7406	22-07-2026	9.00	สำนักงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการดำเนินการแล้วเสร็จ 16 โครงการ จากทั้งหมด 26 โครงการ และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 9 โครงการ จากทั้งหมด 10 โครงการ ดังนี้ 1. งานปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (สวนสายไหม) ของสำนักงานเขตสายไหม 2. โครงการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของสำนักการศึกษา 3. ปรับปรุงทางเท้าถนนพรานนก ช่วงแยกไฟฉายถึงแยกพรานนกของสำนักงานเขตบางกอกน้อย 4. โครงการปรับปรุงถนนริมคลองประปาจากบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสถึงบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจของสำนักงานเขตบางซื่อ 5. งานปรับปรุงสวนสาธารณะเคหะชุมชนทุ่งสองห้องของสำนักงานเขตหลักสี่ 6. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา สาขาทรายกองดินใต้ (ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง) ของสำนักอนามัย 7. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค สาขาวิจิตรอนามัย (ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง) ของสำนักอนามัย 8. การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ ของสำนักการระบายน้ำ และ 9. การดำเนินงานก่อสร้างสวนบางกอกใหญ่ภิรมย์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หมายเหตุ สำหรับโครงการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำห้องเรียนปลอดฝุ่น สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย ไม่มีการประเมินให้คะเเนน Audit Rating เนื่องจากเป็นการตรวจสอบเชิงวิจัย	-
7406	24-06-2026	9.00	สำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบการดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ จากทั้งหมด 26 โครงการ และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 9 โครงการ จากทั้งหมด 10 โครงการ ดังนี้ 1. งานปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (สวนสายไหม) ของสำนักงานเขตสายไหม 2. โครงการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของสำนักการศึกษา 3. ปรับปรุงทางเท้าถนนพรานนก ช่วงแยกไฟฉายถึงแยกพรานนกของสำนักงานเขตบางกอกน้อย 4. โครงการปรับปรุงถนนริมคลองประปาจากบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสถึงบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจของสำนักงานเขตบางซื่อ 5. งานปรับปรุงสวนสาธารณะเคหะชุมชนทุ่งสองห้องของสำนักงานเขตหลักสี่ 6. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา สาขาทรายกองดินใต้ (ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง) ของสำนักอนามัย 7. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค สาขาวิจิตรอนามัย (ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง) ของสำนักอนามัย 8. การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ ของสำนักการระบายน้ำ และ 9. การดำเนินงานก่อสร้างสวนบางกอกใหญ่ภิรมย์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ หมายเหตุ สำหรับโครงการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำห้องเรียนปลอดฝุ่น สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย ไม่มีการประเมินให้คะเเนน Audit Rating เนื่องจากเป็นการตรวจสอบเชิงวิจัย	-

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-3 of 3 items.

ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	ผลการดำเนินงาน	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
1	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด ประสานสถานที่ และประสานวิทยากร	40.00	40.00	01-10-2025	31-10-2025
2	ขออนุมัติโครงการ และจัดฝึกอบรม	50.00	50.00	01-11-2025	30-11-2025
3	สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	10.00	10.00	01-12-2025	30-09-2025

ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **

วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	REPORT_NOTE
No results found.