สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร · ส่วนตรวจสอบภายใน 1
แบบ สยป.1 — หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ
แบบ สยป.2 — ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของแต่ละตัวชี้วัด · มุมมองการ์ด / ตาราง / รายการ
| รหัส | ตัววัดผล (KR/KPI) | ค่าเป้าหมาย | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า | รายงานผล | สถานะ สยป. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | J สตน (1.2.1)ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ ด้วยการบริหารความเสี่ยงและการติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณ | 80.00 | ร้อยละ | 80.00 | 100.00% | 8 รายงาน · ล่าสุด 27-09-2024 | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 1418 | OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ) | 4.00 | โครงการ | 4.00 | 100.00% | 8 รายงาน · ล่าสุด 27-09-2024 | รอ สยป. ตรวจสอบ |
แบบ สยป.3 — รายงานล่าสุดอยู่บนสุด · มุมมองรายการ / การ์ด / ตาราง · กรองตามตัวชี้วัด · คลิกภาพเพื่อเปิดดูแบบ gallery
อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 6 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง
อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นตอนที่ 6 พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการเป้าหมายที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างการดำเนินวานตามตัวขี้วัด
อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 6 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง
อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นตอนที่ 6 พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการเป้าหมายที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 6 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง
อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 6 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง
อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นตอนที่ 6 พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการเป้าหมายที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม
อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นตอนที่ 6 พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการเป้าหมายที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างการดำเนินวานตามตัวขี้วัด
| วันที่รายงาน | ตัวชี้วัด | ผล | รายละเอียด | ภาพ | สถานะ สยป. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-09-2024 | 1376 J สตน (1.2.1)ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ ด้… | 80.00 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ | |
| 27-09-2024 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 4.00 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ | |
| 01-08-2024 | 1376 J สตน (1.2.1)ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ ด้… | 0.00 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ | |
| 01-08-2024 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 0.00 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ | |
| 29-04-2024 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 6 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 29-04-2024 | 1376 J สตน (1.2.1)ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ ด้… | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 6 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 22-03-2024 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นตอนที่ 6 พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการเป้าหมายที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 22-03-2024 | 1376 J สตน (1.2.1)ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ ด้… | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นตอนที่ 6 พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการเป้าหมายที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 29-02-2024 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 29-02-2024 | 1376 J สตน (1.2.1)ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ ด้… | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 30-01-2024 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 25-01-2024 | 1376 J สตน (1.2.1)ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ ด้… | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 26-12-2023 | 1376 J สตน (1.2.1)ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ ด้… | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินวานตามตัวขี้วัด | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 22-12-2023 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 0.00 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ | |
| 30-11-2023 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 0.00 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ | |
| 30-11-2023 | 1376 J สตน (1.2.1)ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ ด้… | 0.00 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
แบบ สยป.2 (2) — ขั้นตอน สัดส่วนงาน ผลการดำเนินงาน และช่วงเวลา · สลับมุมมองแผนภูมิแกนต์ / ตาราง
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 27-09-2024 | 100.00 | |
| 27-09-2024 | 90.00 | |
| 01-08-2024 | 80.00 | |
| 29-04-2024 | 70.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 6 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง |
| 30-01-2024 | 60.00 | ตามหนังสือ กท0407/31 วันที่ 8 มกราคม 2567 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงขนาดใหญ่แล้ว วันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) |
| 30-01-2024 | 40.00 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
| 25-01-2024 | 30.00 | จัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน มีการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการขนาดใหญ่ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง |
| 25-01-2024 | 20.00 | ประสานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้น สำหรับที่จะนำไปใช้ในการจัดทำเนื้อหาและเครื่องมือที่จะให้ความรู้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ |
| 22-12-2023 | 10.00 | พิจารณาและศึกษารายละเอียดข้อมูลของโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวหลวงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 2. - |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.764888, 100.498756)