1377
สยป.2: รอ สยป. ตรวจสอบ
J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด
- ค่าเป้าหมาย
- 5.00 ระดับ
- ผลการดำเนินงาน
- 5.00
100.00%
โครงการ/กิจกรรม (กิจกรรม) · ปีงบประมาณ 2567 · รหัส 4986
กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร · ส่วนตรวจสอบภายใน 2
สยป.1 โครงการ: รอ สยป. ตรวจสอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ
0.00
งบประมาณ (บาท)
100.00%
ความคืบหน้าโครงการ
2
ตัววัดผลหลัก (OKRs) ที่เชื่อมโยง
18
รายงานผลการดำเนินงาน
00 รายละเอียดโครงการ
แบบ สยป.1 — หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ
- วัตถุประสงค์
- การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 – พุทธมณฑลสาย 3
- ระยะเวลาดำเนินการ
- 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567
01 ตัววัดผลหลัก (OKRs) ที่เกี่ยวข้อง
แบบ สยป.2 — ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของแต่ละตัวชี้วัด · มุมมองการ์ด / ตาราง / รายการ
1418
สยป.2: รอ สยป. ตรวจสอบ
OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)
- ค่าเป้าหมาย
- 4.00 โครงการ
- ผลการดำเนินงาน
- 4.00
100.00%
| รหัส | ตัววัดผล (KR/KPI) | ค่าเป้าหมาย | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า | รายงานผล | สถานะ สยป. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด | 5.00 | ระดับ | 5.00 | 100.00% | 8 รายงาน · ล่าสุด 27-09-2024 | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 1418 | OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ) | 4.00 | โครงการ | 4.00 | 100.00% | 10 รายงาน · ล่าสุด 27-09-2024 | รอ สยป. ตรวจสอบ |
-
1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุดเป้าหมาย 5.00 ระดับ · ผล 5.00 · 8 รายงาน · ล่าสุด 27-09-2024100.00% สยป.2: รอ สยป. ตรวจสอบ
-
1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)เป้าหมาย 4.00 โครงการ · ผล 4.00 · 10 รายงาน · ล่าสุด 27-09-2024100.00% สยป.2: รอ สยป. ตรวจสอบ
02 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย OKRs
แบบ สยป.3 — รายงานล่าสุดอยู่บนสุด · มุมมองรายการ / การ์ด / ตาราง · กรองตามตัวชี้วัด · คลิกภาพเพื่อเปิดดูแบบ gallery
1377
J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด
รวม 5.00 · 8 รายงาน
-
27-09-2024ผล 5.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
-
30-08-2024ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
-
01-08-2024ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
-
29-04-2024ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
-
22-03-2024ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (กระดาษทำการประกอบการสัมภาษณ์และกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง)
-
29-02-2024ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
-
30-01-2024ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
-
30-11-2023ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
1418
OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)
รวม 4.00 · 10 รายงาน
-
27-09-2024ผล 4.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
-
30-08-2024ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
-
01-08-2024ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
-
29-04-2024ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
-
22-03-2024ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (กระดาษทำการประกอบการสัมภาษณ์และกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง)
-
29-02-2024ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
-
29-02-2024ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
-
30-01-2024ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
-
22-12-2023ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
-
30-11-2023ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ไม่มีภาพประกอบ 27-09-2024
1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่าน…
ผล 4.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ไม่มีภาพประกอบ 27-09-2024
1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด
ผล 5.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ไม่มีภาพประกอบ 30-08-2024
1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่าน…
ผล 0.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ไม่มีภาพประกอบ 30-08-2024
1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด
ผล 0.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ไม่มีภาพประกอบ 01-08-2024
1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่าน…
ผล 0.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ไม่มีภาพประกอบ 01-08-2024
1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด
ผล 0.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ไม่มีภาพประกอบ 29-04-2024
1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่าน…
ผล 0.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
ไม่มีภาพประกอบ 29-04-2024
1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด
ผล 0.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
ไม่มีภาพประกอบ 22-03-2024
1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่าน…
ผล 0.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (กระดาษทำการประกอบการสัมภาษณ์และกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง)
ไม่มีภาพประกอบ 22-03-2024
1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด
ผล 0.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (กระดาษทำการประกอบการสัมภาษณ์และกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง)
ไม่มีภาพประกอบ 29-02-2024
1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่าน…
ผล 0.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ไม่มีภาพประกอบ 29-02-2024
1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่าน…
ผล 0.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ไม่มีภาพประกอบ 29-02-2024
1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด
ผล 0.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ไม่มีภาพประกอบ 30-01-2024
1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่าน…
ผล 0.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ไม่มีภาพประกอบ 30-01-2024
1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด
ผล 0.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ไม่มีภาพประกอบ 22-12-2023
1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่าน…
ผล 0.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ไม่มีภาพประกอบ 30-11-2023
1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่าน…
ผล 0.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ไม่มีภาพประกอบ 30-11-2023
1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด
ผล 0.00
สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
| วันที่รายงาน | ตัวชี้วัด | ผล | รายละเอียด | ภาพ | สถานะ สยป. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-09-2024 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 4.00 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ | |
| 27-09-2024 | 1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ… | 5.00 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ | |
| 30-08-2024 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 0.00 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ | |
| 30-08-2024 | 1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ… | 0.00 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ | |
| 01-08-2024 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 0.00 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ | |
| 01-08-2024 | 1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ… | 0.00 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ | |
| 29-04-2024 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 29-04-2024 | 1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ… | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 22-03-2024 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (กระดาษทำการประกอบการสัมภาษณ์และกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง) | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 22-03-2024 | 1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ… | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (กระดาษทำการประกอบการสัมภาษณ์และกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง) | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 29-02-2024 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 29-02-2024 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 29-02-2024 | 1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ… | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 30-01-2024 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 30-01-2024 | 1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ… | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 22-12-2023 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 0.00 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ | |
| 30-11-2023 | 1418 OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการด… | 0.00 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ | |
| 30-11-2023 | 1377 J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ… | 0.00 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
03 ขั้นตอนการดำเนินงาน (Action Plan)
แบบ สยป.2 (2) — ขั้นตอน สัดส่วนงาน ผลการดำเนินงาน และช่วงเวลา · สลับมุมมองแผนภูมิแกนต์ / ตาราง
ยังไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
04 ผลการดำเนินงานตามขั้นตอน
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 25-09-2024 | 100.00 | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามหนังสือที่ กท 519/2567 ลงวันที่ 20 กันยายน 2567 เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด |
| 25-09-2024 | 95.00 | ประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ |
| 30-08-2024 | 85.00 | จัดทำแบบสอบถามและอยู่ระหว่างแจกจ่ายแบบสอบถามให้กับหน่วยรับตรวจ |
| 26-07-2024 | 80.00 | แจ้งองค์ความรู้ให้สำนักการโยธาได้รับทราบและนำไปใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน ตามหนังสือ ที่ กท 0407/174 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 |
| 26-07-2024 | 70.00 | รายงานผลการตรวจสอบให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา พร้อมกับองค์ความรู้ที่ได้จากการตรวจสอบ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมนฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ของสำนักการโยธา ตามหนังสือ ที่ กท 0407/458 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 |
| 26-04-2024 | 60.00 | ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ และสรุปผลการตรวจสอบดำเนินงานโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย2-ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ของกองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา ตามหนังสือ ที่ กท 0407/393 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 |
| 25-01-2024 | 30.00 | จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบของโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมนฑลสาย 2-3 ของสำนักการโยธา เสนอ ผอ.สตน.พิจารณาและอนุมัติ ตามหนังสือที่ 91/2567 ลงวันที่ 23 มกราคม 2567 |
| 25-01-2024 | 30.00 | |
| 21-11-2023 | 20.00 | แจ้งเปิดการตรวจสอบและขอข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบ 1. สำนักงานสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ กท 0407/1172 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566 2. สำนักการโยธา ตามหนังสือที่ กท 0407/1210 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 |
| 31-10-2023 | 10.00 | ทีมตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายเริ่มเก็บข้อมูลของโครงการเป้าหมายที่จะเข้าตรวจสอบ โดยมี 2 โครงการดังนี้ 1. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมไปฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล สำนักสิ่งแวดล้อม 2. โครงการาต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย2 - ถนนพุทธมณฑลสาย3 ของกองควบคุมการก่อสร้างสำนักการโยธา |
MAPแผนที่โครงการ
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.764888, 100.498756)