13.2 การแปลงแผนและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ไม่มี
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)เจ้าภาพหลัก : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ก่อนมีมาตรการควบคุม Inherent risk
16สูงมาก
- โอกาสเกิด
- 4
- ผลกระทบ
- 4
ระดับที่บันทึก: ระดับความเสี่ยงสูงมาก
54●3◆2112345
โอกาสเกิด ↑ผลกระทบ →
- ● ก่อนควบคุม
- ◆ หลังควบคุม
หลังมีมาตรการควบคุม Residual risk
9สูง
- โอกาสเกิด
- 3
- ผลกระทบ
- 3
ระดับที่บันทึก: ระดับความเสี่ยงสูง
▼ ลดลง 7 คะแนน
01ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factor
1. โครงการและกิจกรรมซึ่งสนับสนุนการบรรุลเป้าหมายของยุทธศาสตร์ไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ไม่ให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงการ/กิจกรรมมารองรับและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดของแต่ละยุทธศาสตร์ทำให้การกำหนดโครงการ/กิจกรรมมาบรรจุในแผยไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ไม่มีนัยสนุคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ไม่ให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงการ/กิจกรรมมารองรับและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดของแต่ละยุทธศาสตร์ทำให้การกำหนดโครงการ/กิจกรรมมาบรรจุในแผยไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ไม่มีนัยสนุคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย
1. โครงการและกิจกรรมซึ่งสนับสนุนการบรรุลเป้าหมายของยุทธศาสตร์ไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการ2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ไม่ให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงการ/กิจกรรมมารองรับและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดของแต่ละยุทธศาสตร์ทำให้การกำหนดโครงการ/กิจกรรมมาบรรจุในแผยไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไม่มีนัยสนุคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย
02ผลกระทบภายใน Internal Impact
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้และไม่สามารถสร้างประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้
2. เกิดความสูญเป้าของงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
2. เกิดความสูญเป้าของงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้และไม่สามารถสร้างประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้2. เกิดความสูญเป้าของงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
03ผลกระทบภายนอก External Impact
1. ประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา และบริการตามที่ต้องการ
04การควบคุมที่มีอยู่ Control in Place
1. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาและตามยุทธศาสตร์หรือตามนโยบายของผู้บริหารไปสู่การประเมินผลการรปฏิบัติราชการประจำปีของหนวยงาน
2. การมีแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์รวมทั้งการวิเคราะห์ดครงการเพื่อบรรจุในแผนโดยสำรักยุทธศาสตร์และประเมินผ
3. แนวทางและกระบวนการบรรจุเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี
2. การมีแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์รวมทั้งการวิเคราะห์ดครงการเพื่อบรรจุในแผนโดยสำรักยุทธศาสตร์และประเมินผ
3. แนวทางและกระบวนการบรรจุเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี
1. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาและตามยุทธศาสตร์หรือตามนโยบายของผู้บริหารไปสู่การประเมินผลการรปฏิบัติราชการประจำปีของหนวยงาน 3. การมีแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์รวมทั้งการวิเคราะห์ดครงการเพื่อบรรจุในแผนโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 4. แนวทางและกระบรในการบรรจุเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี
05การจัดการความเสี่ยง Risk Management
1. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาและตามยุทธศาสตร์หรือตามนโยบายของผู้บริหารไปสู่การประเมินผลการรปฏิบัติราชการประจำปีของหนวยงาน
2. การมีแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์รวมทั้งการวิเคราะห์ดครงการเพื่อบรรจุในแผนโดยสำรักยุทธศาสตร์และประเมินผ
3. แนวทางและกระบวนการบรรจุเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี
2. การมีแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์รวมทั้งการวิเคราะห์ดครงการเพื่อบรรจุในแผนโดยสำรักยุทธศาสตร์และประเมินผ
3. แนวทางและกระบวนการบรรจุเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี
06หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Risk Relative
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน