13.3 การประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสสตร์ มีความล่าช้าและขาดความครอบคลุม
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)เจ้าภาพหลัก : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ก่อนมีมาตรการควบคุม Inherent risk
12สูงมาก
- โอกาสเกิด
- 3
- ผลกระทบ
- 4
ระดับที่บันทึก: ระดับความเสี่ยงสูงมาก
543●2◆112345
โอกาสเกิด ↑ผลกระทบ →
- ● ก่อนควบคุม
- ◆ หลังควบคุม
หลังมีมาตรการควบคุม Residual risk
6ปานกลาง
- โอกาสเกิด
- 2
- ผลกระทบ
- 3
ระดับที่บันทึก: ระดับความเสี่ยงปานกลาง
▼ ลดลง 6 คะแนน
01ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factor
1. ขาดข้อมูลสำหรับการติดตามประเมินผล
2. การประมินเน้นการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นหลักทำให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินไม่ครบถ้วนและขาดการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสังคม
3. การประเมินผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมุลในการประมินไม่เป็นไปสในแนวทางเดียวกันและขาดมาตรฐาน
4. การดำเนินงานประเมินดำเนินการในรูปของคณะกรรการซึ่งอาจทำให้ให้มีกระบวนการและขึ้นตอนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นและมี่ความล่าช้า
2. การประมินเน้นการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นหลักทำให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินไม่ครบถ้วนและขาดการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสังคม
3. การประเมินผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมุลในการประมินไม่เป็นไปสในแนวทางเดียวกันและขาดมาตรฐาน
4. การดำเนินงานประเมินดำเนินการในรูปของคณะกรรการซึ่งอาจทำให้ให้มีกระบวนการและขึ้นตอนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นและมี่ความล่าช้า
1. ขาดข้อมูลสำหรับการติดตามประเมินผล2. การประมินเน้นการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นหลักทำให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินไม่ครบถ้วนและขาดการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสังคม3, การประเมินผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมุลในการประมินไม่เป็นไปสในแนวทางเดียวกันและขาดมาตรฐาน 4. การดำเนินงานประเมินดำเนินการในรูปของคณะกรรการซึ่งอาจทำให้มีกระบวนการและขึ้นตอนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นและมี่ความล่าช้า
02ผลกระทบภายใน Internal Impact
1. ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนายุทธศาสสตร์รวมทั้งการตัดสินใจขาดความครบถ้วน
2. ผลกระทบจากการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ที่เกิดกับประชาชนจากการดำเนินงาไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากขาดข้อมูลสะท้อนกลับ
3 ผลการประเมินมีความล่าช้าไม่ทันกับระยะเวลาที่ต้องใช้เพื่อการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ในระยะต่อไป
2. ผลกระทบจากการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ที่เกิดกับประชาชนจากการดำเนินงาไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากขาดข้อมูลสะท้อนกลับ
3 ผลการประเมินมีความล่าช้าไม่ทันกับระยะเวลาที่ต้องใช้เพื่อการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ในระยะต่อไป
1. ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนายุทธศาสสตร์รวมทั้งการตัดสินใจขาดความครบถ้วน2. ผลกระทบจากการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ที่เกิดกับประชาชนจากการดำเนินงาไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากขาดข้อมูลสะท้อนกลับ3 ผลการประเมินมีความล่าช้าไม่ทันกับระยะเวลาที่ต้องใช้เพื่อการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ในระยะต่อไป
03ผลกระทบภายนอก External Impact
-
04การควบคุมที่มีอยู่ Control in Place
1. ระบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร "ระบบบริหารแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร"
2. แบบวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี
2. แบบวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี
1. ระบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร "ระบบบริหารแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร" (DP)2. แบบวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี
05การจัดการความเสี่ยง Risk Management
1. ระบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร "ระบบบริหารแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร"
2. แบบวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี
2. แบบวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี
06หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Risk Relative
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน