โครงการ/กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2567 · รหัส 6117

โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร · ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สยป.1 โครงการ: รอ สยป. ตรวจสอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ
← โครงการฯ ของหน่วยงาน
0.00
งบประมาณ (บาท)
100.00%
ความคืบหน้าโครงการ
3
ตัววัดผลหลัก (OKRs) ที่เชื่อมโยง
3
รายงานผลการดำเนินงาน

00 รายละเอียดโครงการ

แบบ สยป.1 — หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรในทะเบียนราษฎรมากกว่า 5 ล้านคน และมีประชากรแฝงที่มาใช้บริการในแต่ละวันอีกจำนวนมาก ทำให้กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการให้บริการ จัดบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการจำนวนมาก ในแต่ละปีกรุงเทพมหานครใช้งบประมาณในการนี้ประมาณ 100,000 ล้านบาท (รวมทั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ประกอบด้วยงบรายจ่ายดำเนินการและงบรายจ่ายลงทุน ในส่วนนี้มีทั้งที่เป็นงบประมาณที่ดำเนินการที่มีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และงบประมาณที่ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป อีกจำนวนมาก ดังนั้นการวางแผนงบประมาณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เกิดความคล่องตัว และประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570 ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จึงได้จัดทำกิจกรรมการทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567

01 ตัววัดผลหลัก (OKRs) ที่เกี่ยวข้อง

แบบ สยป.2 — ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของแต่ละตัวชี้วัด · มุมมองการ์ด / ตาราง / รายการ

3 ตัวชี้วัด
148 สยป.2: รอ สยป. ตรวจสอบ

KPI 7.4.2.1 : สัดส่วนงบกลางสำรองจ่ายทั่วไป

ค่าเป้าหมาย
2.00 ร้อยละ
ผลการดำเนินงาน
1.50
75.00%
1 รายงาน · ล่าสุด 27-12-2023
149 สยป.2: รอ สยป. ตรวจสอบ

KPI 7.4.2.2 : สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ค่าเป้าหมาย
20.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ผลการดำเนินงาน
20.37
101.85%
1 รายงาน · ล่าสุด 27-12-2023
499 สยป.2: รอ สยป. ตรวจสอบ

KPI 7.4.8.1 : มีการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง

ค่าเป้าหมาย
1.00 ฉบับ
ผลการดำเนินงาน
1.00
100.00%
1 รายงาน · ล่าสุด 27-12-2023

02 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย OKRs

แบบ สยป.3 — รายงานล่าสุดอยู่บนสุด · มุมมองรายการ / การ์ด / ตาราง · กรองตามตัวชี้วัด · คลิกภาพเพื่อเปิดดูแบบ gallery

3 รายงาน
148 KPI 7.4.2.1 : สัดส่วนงบกลางสำรองจ่ายทั่วไป รวม 1.50 · 1 รายงาน
  1. 27-12-2023
    ผล 1.50 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
149 KPI 7.4.2.2 : สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวม 20.37 · 1 รายงาน
  1. 27-12-2023
    ผล 20.37 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
499 KPI 7.4.8.1 : มีการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง รวม 1.00 · 1 รายงาน
  1. 27-12-2023
    ผล 1.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

03 ขั้นตอนการดำเนินงาน (Action Plan)

แบบ สยป.2 (2) — ขั้นตอน สัดส่วนงาน ผลการดำเนินงาน และช่วงเวลา · สลับมุมมองแผนภูมิแกนต์ / ตาราง

ยังไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

04 ผลการดำเนินงานตามขั้นตอน

วันที่รายงานผลการดำเนินงานรายละเอียด
26-09-2024 100.00 เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/1505 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 เรื่อง แผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 (ฉบับทบทวน ปี 2567)
25-09-2024 90.00 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปผลการทบทวนแผนฯ
29-02-2024 30.00 อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนแผนฯ
29-01-2024 30.00 อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนแผนฯ
23-11-2023 30.00 อยู่ระหร่างรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุง
27-10-2023 10.00 เสนอขออนุมัติโครงการ กิจกรรม

MAPแผนที่โครงการ

หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.764888, 100.498756)

บันทึกเมื่อ 24 ต.ค. 2566 แก้ไขล่าสุด 26 ก.ย. 2567