J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด

คำนิยาม: การตรวจสอบ” หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบตามกระบวน การตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และหมายถึงการตรวจสอบการดำเนินงานที่มุ่งพิจารณาหรือประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ความคุ้มค่าของการดำเนินงานหรือการดำเนินโครงการ
“โครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด” หมายถึง โครงการของกรุงเทพมหานครที่ได้รับงบประมาณสูงสุด 10 ลำดับแรก ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้บรรจุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
2. โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 – พุทธมณฑลสาย 3
โดยเลือกตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Sampling) เช่น วงเงินงบประมาณสูงใน ๓ ลำดับแรก เนื้องานมีความซับซ้อน เกิดผลกระทบกับประชาชน ความเสี่ยงด้านการทุจริต ฯลฯ
ความพึงพอใจ หมายถึง หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมาก ขึ้นไป (ตาม Likert’s Scale

วิธีคำนวณ: พิจารณาผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ตามตารางที่แนบ โดยจะวัดจาก ๑. ร้อยละของการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน (ตามแบบ สตน.๑) ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถดำเนินการได้ เปรียบเทียบกับจำนวนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่แจ้งให้ดำเนินการ

เกณฑ์การให้คะแนน: ระดับ 1 · หน่วยงานเจ้าของโครงการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน (ตามแบบ สตน. 1) ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือจัดทำแผนการแก้ไข/ปรับปรุงดังกล่าว ได้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจำนวนข้อเสนอแนะ ที่ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งให้ดำเนินการ - หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ ๕0 พึงพอใจองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานระดับ 2 · - หน่วยงานเจ้าของโครงการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน (ตามแบบ สตน. 1) ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือจัดทำแผนการแก้ไข/ปรับปรุงดังกล่าว ได้ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งให้ดำเนินการ - หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ พึงพอใจองค์ความรู้ ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานระดับ 3 · ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือจัดทำแผนการแก้ไข/ปรับปรุงดังกล่าว ได้ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งให้ดำเนินการ - หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ พึงพอใจองค์ความรู้ ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานระดับ 4 · - หน่วยงานเจ้าของโครงการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน (ตามแบบ สตน. 1) ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือจัดทำแผนการแก้ไข/ปรับปรุงดังกล่าว ได้ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งให้ดำเนินการ - หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ พึงพอใจองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานระดับ 5 · - หน่วยงานเจ้าของโครงการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงาน (ตามแบบ สตน. 1) ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือจัดทำแผนการแก้ไข/ปรับปรุงดังกล่าว ได้ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ของจำนวนข้อเสนอแนะ ที่ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งให้ดำเนินการ - หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ร้อยละ ๘0 ขึ้นไป พึงพอใจองค์ความรู้ที่สำนักงานตรวจสอบภายในเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน