โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2567

การติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

งบประมาณ 0 บาท ความคืบหน้าล่าสุด 100% หน่วยงาน สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 5ดำเนินการแล้วเสร็จ

01รายละเอียดโครงการ

อ่านรายละเอียดโครงการฉบับเต็ม▸

ด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 89,780,661,000 บาท และเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และไม่ให้มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้โปรดสั่งการให้ทุกหน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2566) และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2567

เริ่ม

2023-10-01

สิ้นสุด

2024-09-30

รหัสโครงการ

3969

02ความคืบหน้า

ความคืบหน้าโครงการ

100%

จำนวนรายงานทั้งหมด

ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 04-10-2024 00:00

03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)

ตัวชี้วัด	คำนิยาม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า
J สงม. (1.1.1) ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) OKR #1343 · ปี 2567 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →		5.00	0.00	0%

04รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย

J สงม. (1.1.1) ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

เป้าหมาย 5.00 · 8 รายงาน

เลยกำหนดแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย

44%

ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)

+3.8

ล่าสุด 0.0/เดือน

คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย

5 ม.ค. 68

กำหนดเสร็จ

30 ก.ย. 67

ช้ากว่ากำหนด 97 วัน

แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)

ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน

รายงานทั้งหมด 8 ครั้ง ตั้งแต่ 27 ธ.ค. 66 ถึง 13 ธ.ค. 67 (352 วัน) เฉลี่ยทุก 50 วัน
ค่าล่าสุด 2.18 จากเป้าหมาย 5.00 (44%) เมื่อ 13 ธ.ค. 67
ความคืบหน้าเฉลี่ย +3.8 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด 0.0 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.21
ถ้าคงอัตราเดิม คาดว่าจะถึงเป้าหมายประมาณ 5 ม.ค. 68 เทียบกับกำหนด 30 ก.ย. 67
ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 96 วัน (26 เม.ย. 67 → 31 ก.ค. 67)
ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 660 วัน นับจากรายงานล่าสุด
พบค่าที่ถอยหลังจากรายงานก่อนหน้า 1 ครั้ง (เช่น 4 ต.ค. 67 → 13 ธ.ค. 67 เปลี่ยน -93.99) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 31 ก.ค. 67 → 4 ต.ค. 67 (+96.17 ใน 65 วัน)

วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดโครงการ (FINISH_DATE)

ไทม์ไลน์การรายงาน (10 ครั้ง)

2024-12-13 +0 วัน

2.18 ● เท่าเดิม

KPI 7.4.3.2 สัดส่วนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่าย ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) = 1,961,307,901 / 89,780,661,000 * 100 = ร้อยละ2.18