โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2567
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
01รายละเอียดโครงการ
อ่านรายละเอียดโครงการฉบับเต็ม▸
เป็นโครงการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตดุสิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เริ่ม
2023-10-01
สิ้นสุด
2024-09-30
รหัสโครงการ
6720
02ความคืบหน้า
ความคืบหน้าโครงการ
90%
จำนวนรายงานทั้งหมด
16
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 20-09-2024 00:00
03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
OKR #99 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
100.00 | 0.00 | 0% |
04ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอน
ต.ค. 66
พ.ย. 66
ธ.ค. 66
ม.ค. 67
ก.พ. 67
มี.ค. 67
เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
1
เตรียมการและวางแผนการดำเนินการโครงการ
2
อยู่ระหว่างการดำเนินการรายงาน
3
สรุปผลการดำเนินงาน
ดำเนินการครบ
ดำเนินการบางส่วน
เลยกำหนดแต่ยังไม่ครบ
ยังไม่มีผลงาน
วันนี้
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เตรียมการและวางแผนการดำเนินการโครงการ | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 10.00 | - | ||
| 2 | อยู่ระหว่างการดำเนินการรายงาน | 2023-11-01 | 2024-09-25 | 80.00 | - | ||
| 3 | สรุปผลการดำเนินงาน | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 10.00 | - | ||
| รวม | 100.00 | 0.00 | |||||
05รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย 100 · 4 รายงาน
ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย
17%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
+8.7
ล่าสุด +154.0/เดือน
คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย
19 ก.ค. 68
กำหนดเสร็จ
30 ก.ย. 67
ช้ากว่ากำหนด 292 วัน
แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน
- รายงานทั้งหมด 4 ครั้ง ตั้งแต่ 19 ก.ย. 67 ถึง 30 ก.ย. 67 (11 วัน) เฉลี่ยทุก 4 วัน
- ค่าล่าสุด 17.05 จากเป้าหมาย 100 (17%) เมื่อ 30 ก.ย. 67
- ความคืบหน้าเฉลี่ย +8.7 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +154.0 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.04
- ถ้าคงอัตราเดิม คาดว่าจะถึงเป้าหมายประมาณ 19 ก.ค. 68 เทียบกับกำหนด 30 ก.ย. 67
- ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 731 วัน นับจากรายงานล่าสุด
- พบค่าที่ถอยหลังจากรายงานก่อนหน้า 1 ครั้ง (เช่น 19 ก.ย. 67 → 27 ก.ย. 67 เปลี่ยน -5.58) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 28 ก.ย. 67 → 30 ก.ย. 67 (+13.50 ใน 2 วัน)
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดโครงการ (FINISH_DATE)
ไทม์ไลน์การรายงาน (16 ครั้ง)
2024-09-30 +0 วัน
17.05
▲ +16.63
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 คิดเป็นร้อยละ 89.19 ยอดเงิน 323,437,612.50 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 143,462,921.05 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 38,586,758.84 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 84,813,014.28 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 7,636,926.18
2024-09-30 +2 วัน
0.42
▼ -3.13
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 29 กันยายน 2567 คิดเป็นร้อยละ 79.98 ยอดเงิน 323,437,612.50 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 143,462,921.05 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 38,586,758.84 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 79,504,949.12 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 7,636,926.18
2024-09-28 +1 วัน
3.55
▲ +0.83
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 27 กันยายน 2567 คิดเป็นร้อยละ 79.56 ยอดเงิน 321,715,615.97 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 143,462,921.05 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 38,586,758.84 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 78,561,562.59 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 7,636,926.18
2024-09-27 +8 วัน
2.72
▼ -5.58
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 27 กันยายน 2567 คิดเป็นร้อยละ 2.72 ยอดเงิน 319,385,668.30 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 143,462,921.05 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 38,586,758.84 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 76,913,290.92 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 7,636,926.18
2024-09-19 +0 วัน
8.30
▲ +3.27
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 คิดเป็นร้อยละ 8.30 ยอดเงิน 35,239,698.33 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 12,922,964.11 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,367,648.62 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 6,214,209.78บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 926,920.82 บาท 5.
2024-09-19 +0 วัน
5.03
▲ +1.38
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คิดเป็นร้อยละ 5.03 ยอดเงิน 21,446,773.69 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 11,902,872.90 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,360,387.09 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,475,834.46 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 752,328.43 บาท
2024-09-19 +0 วัน
3.65
▼ -1.64
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 3.65 ยอดเงิน 15,187,180.82 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 11,400,212.58 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,168,000.- บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 250,409.60 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 368,558.64 บาท 5. หมว
2024-09-19 +0 วัน
5.29
▲ +0.55
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 5.29 ยอดเงิน 22,078,719.56 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 13,212,240.40 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,204,392.86.- บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,553,317.78 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,171,408.10 บา
2024-09-19 +0 วัน
4.74
▼ -0.75
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 คิดเป็นร้อยละ 4.74 ยอดเงิน 19,793,139.29 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 11,435,337.04 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,118,451.61 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,302,908.18 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 808,849.46 บาท
2024-09-19 +0 วัน
5.49
▼ -0.04
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 26 เมษายน 2567 คิดเป็นร้อยละ 5.49 ยอดเงิน 23,129,348.13 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 11,381,342.85 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,356,127.66 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,462,447.18 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 992,086.45 บาท 5.
2024-09-19 +0 วัน
5.53
▼ -0.98
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 คิดเป็นร้อยละ 5.53 ยอดเงิน 23,484,178.01 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 12,9012,389.82 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 2,977,600.- บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 5,901,776.-บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 426,478.61 บาท 5. ห
2024-09-19 +0 วัน
6.51
▲ +0.37
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 คิดเป็นร้อยละ 6.51 ยอดเงิน 27,656,520.52 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 11,290,995.13 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,397,593.- บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 6,973,897.-บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 961,660.38 บาท 5. หม
2024-09-19 +0 วัน
6.14
▼ -2.23
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567 คิดเป็นร้อยละ 6.14 ยอดเงิน 26,007,164.82 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 11,982,803.33 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,392,687.57 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 5,509,241.13 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 363,955.79 บาท 5.
2024-09-19 +0 วัน
8.37
▼ -3.71
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 19 กันยายน 2567 คิดเป็นร้อยละ 8.37 ยอดเงิน 308,397,602.87 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 143,462,921.05 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 38,586,758.84บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 73,046,049.41 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 7,630,849.26 บ
2024-09-19 +0 วัน
12.08
▲ +6.95
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2567 คิดเป็นร้อยละ 12.08 ยอดเงิน 37,502,756.76 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 12,009,717.42 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,074,322.06 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 13,386,890.28บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 444,492.93 บาท 5
2024-09-19
5.13
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 มกราคม 2567 คิดเป็นร้อยละ 5.13 ยอดเงิน 23,014,940.95 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 11,884,720.52 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,115,354.84 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 5,583,469.76 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 688,396.17 บาท 5.
06แผนที่โครงการ
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.776997, 100.520376)