| 1 | สำนักงานตรวจสอบภายใน |  | 23-05-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย ที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน
| 0 | 1. แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบการดำเนินการจัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ ของสำนักงานเขตลาดพร้าว ตามหนังสือที่ กท 0407/460 ลว. 15 พ.ค. 68
2. แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบการดำเนินการจัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ ของสำนักงานเขตหนองแขม ตามหนังสือที่ กท 0407/461 ลว. 15 พ.ค. 68
|
| 2 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-05-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 3 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-05-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 4 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-05-2025 | กิจกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณา | 0 | 1. คณะทำงานอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อที่จะเสนอสำนักงาน ก.ก. ปรับปรุงโครงสร้าง 2. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงาน ก.ก. เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่เสนอให้พิจารณา 3. อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับที่จะนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร |
| 5 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-05-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2568 |
| 6 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-05-2025 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา
| 0 | 1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ |
| 7 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-05-2025 | กิจกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน | พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 0 | ปรับปรุงคู่มือตามข้อเสนอเเนะของคณะกรรมการ |
| 8 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-05-2025 | กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 0 | 1. ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานแล้ว
2. จัดทำแผนการนำเข้าข้อมูลสำคัญและมอบหมายผู้รับผิดชอบแล้วฯ
3. จัดประชุม โดยมีผู้แทนจาก สยป.และ สดท. เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลฯ
4. จัดทำเอกสารหมายเลข 4 และ 5 แล้ว พร้อมทั้งนำส่งเอกสารผ่านระบบ e-Saraban และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว
5. อยู่ระหว่าง จัดทำ/ปรับปรุง Data Dictionary และ Metadata |
| 9 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-05-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ | 0 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประเด็นที่ตรวจพบ (M) |
