Showing 1-203 of 203 items.
แสดงโครงการฯ/กิจกรรม : สำนักงานตรวจสอบภายใน :: ()
| # | สำนัก/สำนักงานเขต | สยป.3 | Report Date | ชื่อโครงการ | ชื่อ OKR | ผลดำเนินการ | Report Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานตรวจสอบภายใน |  | 29-08-2025 | กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 0 | -จัดทำและส่งเอกสารหมายเลข 8 -แจ้งช่องทางการเผยแพร่ชุดข้อมูลสำคัญ ผ่านทางอีเมล์ [email protected] เรียบร้อยแล้ว และอัปโหลดทาง google drive ตาม link ที่แนบ https://drive.google.com/drive/folders/170jN2kkUiRgsNnLCBrLGNjy5sOFYR8yc?usp=sharing |
| 2 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-08-2025 | กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบยานพาหนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | ดำเนินการรายงานสถานะของยานพาหนะเดือนสิงหาคม 2568 ในระบบ GIS เรียบร้อยแล้ว โดยเพิ่มข้อมูลรถคันให้ 1 คัน และจำหน่ายรถออก 1 คัน |
| 3 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-08-2025 | กิจกรรมการตรวจและคัดกรองสุขภาพข้าราชการและบุคคลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 1 | ดำเนินการรายงานผลการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้สำนักการแพทย์เพื่อรวบรวมผลส่งต่อให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว |
| 4 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-08-2025 | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | 0 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP BMA อย่างครบถ้วนทุกโครงการในปัจจุบัน |
| 5 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-08-2025 | กิจกรรมการสร้างความพึงพอใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 6 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-08-2025 | กิจกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานตรวจสอบภายในผ่านระบบ Traffy Fondue | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 7 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-08-2025 | กิจกรรมการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 0 | ก่อหนี้ในส่วนของงบลงทุน 100% แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 8 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-08-2025 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนให้สำเร็จ | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 9 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-08-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 2 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบแล้วเสร็จ รวม 21 โครงการ ซึ่งมีโครงการผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) รวม 13 โครงการ |
| 10 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-08-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 12 | ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System มีหน่วยรับตรวจผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) 75 หน่วยงาน (คาดว่ารายงานจะเสร็จประมาณกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2568) |
| 11 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-08-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 2 | มี 2 โครงการที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง) และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน |
| 12 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-08-2025 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนไม่ให้ค้างดำเนินการ | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | 0 | ไม่มีเรื่องค้างดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีการร้องเรียนมายังหน่วยงานผ่านระบบที่กำหนด |
| 13 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-08-2025 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา | 0 | จัดทำรายงานเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว |
| 14 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-08-2025 | กิจกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน | พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 0 | จัดทำ(ร่าง)คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ((ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานของ สตน. สามารถสแกนจาก QR Code ในหนังสือบันทึกข้อความ https://drive.google.com/drive/folders/1836y8pA_MCv62jN-M_ShBQSeEWQyPHge |
| 15 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-08-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปรับปรุงทางเท้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | ทีมตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ รายงานการตรวจการดำเนินงานงานก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนคลอลำเจียก จากถนนนวลจันทร์ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม ของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตามหนังสือที่ กท 0407/806 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2568 |
| 16 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-08-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย ที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 17 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-08-2025 | กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 0 | 1. จัดส่งเอกสารหมายเลข 6 และ 7 (Data Dictionary และ Metadata) แล้ว 2. มีการนำเข้าชุดข้อมูลสำคัญฯ บน Data.bangkok.go.th ตามชื่อชุดข้อมูลที่กำหนด 3. ประชุมคณะทำงานธรรมาภิบาล ฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2568 เพื่อพิจารณารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเผยแพร่ ซึ่งคณะทำงานฯ อนุมัติข้อมูลทั้ง 2 รายงาน (เอกสารหมายเลข 8) และอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ก่อนนำไปเผยแพร่ |
| 18 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-08-2025 | กิจกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณา | 0 | 1. คณะทำงานอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อที่จะเสนอสำนักงาน ก.ก. ปรับปรุงโครงสร้าง 2. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงาน ก.ก. เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่เสนอให้พิจารณา 3. อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับที่จะนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร |
| 19 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-08-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ | (J สตน.) จำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบ (Ad Hoc Audit) | 0 | หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 20 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 05-08-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ | 10 | สำนักงานตรวจสอบภายในมีกิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ ซึ่งได้สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมให้ผู้บริหารทราบ และได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุง ตามลำดับ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องของสำนักการศึกษา มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุง 7 ประเด็น 2. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุง 10 ประเด็น |
| 21 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-07-2025 | กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 0 | 1. จัดส่งเอกสารหมายเลข 6 และ 7 (Data Dictionary และ Metadata) แล้ว 2. มีการนำเข้าชุดข้อมูลสำคัญฯ บน Data.bangkok.go.th ตามชื่อชุดข้อมูลที่กำหนด 3. ประชุมคณะทำงานธรรมาภิบาล ฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2568 เพื่อพิจารณารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเผยแพร่ ซึ่งคณะทำงานฯ อนุมัติข้อมูลทั้ง 2 รายงาน (เอกสารหมายเลข 8) และอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ก่อนนำไปเผยแพร่ |
| 22 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-07-2025 | กิจกรรมการสร้างความพึงพอใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 23 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-07-2025 | กิจกรรมการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 0 | ก่อหนี้ในส่วนของงบลงทุน 100% แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 24 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-07-2025 | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | 0 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP BMA อย่างครบถ้วนทุกโครงการในปัจจุบัน |
| 25 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-07-2025 | กิจกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานตรวจสอบภายในผ่านระบบ Traffy Fondue | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 26 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-07-2025 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนให้สำเร็จ | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 27 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-07-2025 | กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบยานพาหนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | ดำเนินการรายงานสถานะของยานพาหนะเดือนกรกฎาคม 2568 ในระบบ GIS เรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
| 28 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-07-2025 | กิจกรรมการตรวจและคัดกรองสุขภาพข้าราชการและบุคคลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 0 | อยู่ระหว่างรอสรุปยีนยันผู้เข้ารับตรวจสุขภาพจากสำนักการแพทย์ให้ครบถ้วน โดยสำนักการแพทย์จะส่งข้อมูลอัพเดทให้ทางอีเมล์ทุกวันที่ 1 ของเดือน เนื่องจากปัจจุบันได้รับข้อมูลเพียง 23 คน จากผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 66 คน |
| 29 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-07-2025 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนไม่ให้ค้างดำเนินการ | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | 0 | ไม่มีเรื่องค้างดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีการร้องเรียนมายังหน่วยงานผ่านระบบที่กำหนด |
| 30 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-07-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ | 0 | สรุปประเด็นข้อตรวจพบโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบผลการตรวจสอบของการตรวจสอบการดำเนินงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร |
| 31 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-07-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ | (J สตน.) จำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบ (Ad Hoc Audit) | 0 | หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 32 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-07-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปรับปรุงทางเท้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 1 | ทีมตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าซอยหน้าโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาธร ตามหนังสือที่ กท 0407/581 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 2. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าซอยเพรชเกษม 77 จากถนนเพชรเกษม 77 แยก 3 ของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม ตามหนังสือที่ กท 0407/573 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 3. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าซอยจำเนียรเสริม (หลังคลีนิกศูนย์แพทย์พัฒนา) จากคลองลาดพร้าวถึงคลองตาป่วนของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง ตามหนังสือที่ กท 0407/580 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 |
| 33 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-07-2025 | กิจกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณา | 0 | 1. คณะทำงานอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อที่จะเสนอสำนักงาน ก.ก. ปรับปรุงโครงสร้าง 2. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงาน ก.ก. เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่เสนอให้พิจารณา 3. อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับที่จะนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร |
| 34 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-07-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 7 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบแล้วเสร็จ รวม 15 โครงการ ซึ่งมีโครงการผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) รวม 11 โครงการ |
| 35 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-07-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 63 | ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System มีหน่วยรับตรวจผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) 63 หน่วยงาน (คาดว่ารายงานจะเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568) |
| 36 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-07-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 4 | มี 4 โครงการที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง) และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (รายงานเอกสารจะแนบไปในครั้งถัดไป) |
| 37 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-07-2025 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา | 1 | อยู่ระหว่างเสนอรายงานให้ท่านปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม (เอกสารจะแนบไปในการรายงานครั้งถัดไป) |
| 38 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-06-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ | 0 | สำนักงานตรวจสอบภายในมีกิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ และมีความคืบหน้า ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องของสำนักการศึกษา - สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมให้ผู้บริหารทราบ และได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุง 2. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปประเด็นข้อตรวจพบ |
| 39 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-06-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปรับปรุงทางเท้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 3 | ประชุมสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าซอยเพรชเกษม 77 จากถนนเพชรเกษม 77 แยก 3 ของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม ตามหนังสือ ที่ กท 0407/523 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 2. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุุงทางเท้าซอยจำเนียรเสริม (หลังคลีนิกศูนย์แพทย์พัฒนา) จากคลองลาดพร้าวถึงคลองตาป่วนของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง ตามหนังสือ ที่ กท 0407/533 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2568 |
| 40 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-06-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ | (J สตน.) จำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบ (Ad Hoc Audit) | 0 | สรุปผลการตรวจสอบพิเศษทั้งหมดรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. ตามหนังสือที่ กท 0407/257 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568 เรื่อง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 2. ตามหนังสือที่ กท 0407/245 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2568 เรื่อง รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน (เชิงวิจัย) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 41 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-06-2025 | กิจกรรมการตรวจและคัดกรองสุขภาพข้าราชการและบุคคลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 0 | อยู่ระหว่างรอสรุปยีนยันผู้เข้ารับตรวจสุขภาพจากสำนักการแพทย์ให้ครบถ้วน เนื่องจากได้รับข้อมูลเพียง 23 คน จากผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 66 คน |
| 42 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-06-2025 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนไม่ให้ค้างดำเนินการ | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | 0 | ไม่มีเรื่องค้างดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีการร้องเรียนมายังหน่วยงานผ่านระบบที่กำหนด |
| 43 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-06-2025 | กิจกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานตรวจสอบภายในผ่านระบบ Traffy Fondue | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 44 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-06-2025 | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | 0 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP BMA อย่างครบถ้วนทุกโครงการในปัจจุบัน |
| 45 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-06-2025 | กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบยานพาหนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | ดำเนินการรายงานสถานะของยานพาหนะเดือนมิถุนายน 2568 ในระบบ GIS เรียบร้อยแล้ว |
| 46 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-06-2025 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนให้สำเร็จ | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 47 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-06-2025 | กิจกรรมการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 0 | ก่อหนี้ในส่วนของงบลงทุน 100% แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 48 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-06-2025 | กิจกรรมการสร้างความพึงพอใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 49 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-06-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568 ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System (สามารถทราบผลการดำเนินการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายในประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568) |
| 50 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-06-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 2 | มี 2 โครงการที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง) และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน |
| 51 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-06-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 4 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบแล้วเสร็จและออกรายงานถึงท่านปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว รวม 7 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็น Hawker Center และการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย สำนักงานเขตมีนบุรี 3. โครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบางประทุน 4. โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว จำนวน 27,611 ถัง 5. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องของสำนักการศึกษา 6. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณทางเท้า 7. กิจกรรมการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชนหน่วยงาน ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ ซึ่งมี 4 โครงการซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (ต้องได้ระดับ "ดี" ขึ้นไปถึงผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน ) |
| 52 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-06-2025 | กิจกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน | พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 1 | จัดทำ(ร่าง)คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (เอกสารรายละเอียดจะทำการส่งในการรายงานครั้งถัดไป) |
| 53 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-06-2025 | กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 0 | 1. ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานแล้ว 2. จัดทำแผนการนำเข้าข้อมูลสำคัญและมอบหมายผู้รับผิดชอบแล้วฯ 3. จัดประชุม โดยมีผู้แทนจาก สยป.และ สดท. เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลฯ 4. จัดทำเอกสารหมายเลข 4 และ 5 แล้ว พร้อมทั้งนำส่งเอกสารผ่านระบบ e-Saraban และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว 5. อยู่ระหว่าง จัดทำ/ปรับปรุง Data Dictionary และ Metadata |
| 54 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-06-2025 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา | 0 | 1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 3) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ 3. สรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอรายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ |
| 55 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-06-2025 | กิจกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณา | 0 | 1. คณะทำงานอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อที่จะเสนอสำนักงาน ก.ก. ปรับปรุงโครงสร้าง 2. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงาน ก.ก. เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่เสนอให้พิจารณา 3. อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับที่จะนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร |
| 56 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 18-06-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ | 7 | ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ทั้งหมด 2 โครงการ 1. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ของสำนักการศึกษาตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ดำเนินการแล้ว) ภาพประกอบ ตาม link https://docs.google.com/document/d/1aSmkez5b4SNlf8UiTLWCdhWQrdmYe6hL/edit?usp=sharing&ouid=105263608121845269924&rtpof=true&sd=true 2. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร (อยู่ระหว่างสรุปประเด็นข้อตรวจพบ) |
| 57 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 26-05-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ | (J สตน.) จำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบ (Ad Hoc Audit) | 2 | สรุปผลการตรวจสอบพิเศษทั้งหมดรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. ตามหนังสือที่ กท 0407/257 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568 เรื่อง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 2. ตามหนังสือที่ กท 0407/245 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2568 เรื่อง รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน (เชิงวิจัย) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 58 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 26-05-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปรับปรุงทางเท้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และกระบวนการปฎิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1.งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าซอยหน้าโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาธร 2. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าซอยเพรชเกษม 77 จากถนนเพชรเกษม 77 แยก 3 ของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม 3. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุุงทางเท้าซอยจำเนียรเสริม (หลังคลีนิกศูนย์แพทย์พัฒนา) จากคลองลาดพร้าวถึงคลองตาป่วนของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง 4. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนคลองลำเจียกจากถนนนวลจันทร์ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรมของโยธา สำนักงานเขตบึงกุุ่ม |
| 59 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-05-2025 | กิจกรรมการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 0 | ก่อหนี้ในส่วนของงบลงทุน 100% แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 60 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-05-2025 | กิจกรรมการตรวจและคัดกรองสุขภาพข้าราชการและบุคคลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 0 | อยู่ระหว่างรอสรุปยีนยันผู้เข้ารับตรวจสุขภาพจากสำนักการแพทย์ให้ครบถ้วน เนื่องจากได้รับข้อมูลเพียง 3 คน จากผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 66 คน |
| 61 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-05-2025 | กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบยานพาหนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | ดำเนินการรายงานสถานะของยานพาหนะในระบบ GIS เรียบร้อยแล้ว |
| 62 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-05-2025 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนไม่ให้ค้างดำเนินการ | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | 0 | ไม่มีเรื่องค้างดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีการร้องเรียนมายังหน่วยงานผ่านระบบที่กำหนด |
| 63 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-05-2025 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนให้สำเร็จ | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 64 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-05-2025 | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | 0 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP BMA อย่างครบถ้วนทุกโครงการในปัจจุบัน |
| 65 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-05-2025 | กิจกรรมการสร้างความพึงพอใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 66 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-05-2025 | กิจกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานตรวจสอบภายในผ่านระบบ Traffy Fondue | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 67 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-05-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบแล้วเสร็จและออกรายงานถึงท่านปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว รวม 6 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็น Hawker Center และการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย สำนักงานเขตมีนบุรี 3. โครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบางประทุน 4. โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว จำนวน 27,611 ถัง 5. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องของสำนักการศึกษา 6. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณทางเท้า |
| 68 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-05-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบแล้วเสร็จและออกรายงานถึงท่านปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว รวม 6 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็น Hawker Center และการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย สำนักงานเขตมีนบุรี 3. โครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบางประทุน 4. โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว จำนวน 27,611 ถัง 5. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องของสำนักการศึกษา 6. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณทางเท้า |
| 69 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-05-2025 | กิจกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน | พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 0 | ปรับปรุงคู่มือตามข้อเสนอเเนะของคณะกรรมการ |
| 70 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-05-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย ที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | 1. แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบการดำเนินการจัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ ของสำนักงานเขตลาดพร้าว ตามหนังสือที่ กท 0407/460 ลว. 15 พ.ค. 68 2. แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบการดำเนินการจัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ ของสำนักงานเขตหนองแขม ตามหนังสือที่ กท 0407/461 ลว. 15 พ.ค. 68 |
| 71 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-05-2025 | กิจกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณา | 0 | 1. คณะทำงานอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อที่จะเสนอสำนักงาน ก.ก. ปรับปรุงโครงสร้าง 2. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงาน ก.ก. เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่เสนอให้พิจารณา 3. อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับที่จะนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร |
| 72 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-05-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2568 ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System |
| 73 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 23-05-2025 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา | 0 | 1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ |
| 74 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-05-2025 | กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 0 | 1. ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานแล้ว 2. จัดทำแผนการนำเข้าข้อมูลสำคัญและมอบหมายผู้รับผิดชอบแล้วฯ 3. จัดประชุม โดยมีผู้แทนจาก สยป.และ สดท. เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลฯ 4. จัดทำเอกสารหมายเลข 4 และ 5 แล้ว พร้อมทั้งนำส่งเอกสารผ่านระบบ e-Saraban และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว 5. อยู่ระหว่าง จัดทำ/ปรับปรุง Data Dictionary และ Metadata |
| 75 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-05-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ | 0 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประเด็นที่ตรวจพบ (M) |
| 76 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-04-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ | (J สตน.) จำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบ (Ad Hoc Audit) | 0 | รายงานการตรวจสอบพิเศษทั้งหมดรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ ตามหนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/257 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2568 เรื่อง แนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วนงาน |
| 77 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-04-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 13 | สำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนของกรุงเทพมหานครต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โครงการ คือ 1. กท 0407/262 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568 เรื่อง รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว 27,611 ถัง ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. กท 0407/380 ลงวันที่ 30 เมษายน 2568 เรื่อง รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมการสำรวจแะรวบรวมข้อมูลการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชนของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 และ 6 ข้อเสนอแนะ ตามลำดับ |
| 78 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-04-2025 | กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 0 | 1. ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานแล้ว 2. จัดทำแผนการนำเข้าข้อมูลสำคัญและมอบหมายผู้รับผิดชอบแล้วฯ 3. จัดประชุม โดยมีผู้แทนจาก สยป.และ สดท. เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลฯ 4. จัดทำเอกสารหมายเลข 4 และ 5 แล้ว พร้อมทั้งนำส่งเอกสารผ่านระบบ e-Saraban และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว 5. อยู่ระหว่าง จัดทำ/ปรับปรุง Data Dictionary และ Metadata |
| 79 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-04-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 6 | สำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลและสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ 0407/227 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2568 โดยได้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ สำนักการระบายน้ำ 4 ประเด็น สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 1 ประเด็น สำนักยุทศาสตร์และประเมินผล 1 ประเด็น |
| 80 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-04-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ | 0 | อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ |
| 81 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-04-2025 | กิจกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณา | 0 | 1. คณะทำงานอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อที่จะเสนอสำนักงาน ก.ก. ปรับปรุงโครงสร้าง 2. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงาน ก.ก. เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่เสนอให้พิจารณา 3. อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับที่จะนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร |
| 82 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-04-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 83 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-04-2025 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา | 0 | 1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ |
| 84 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-04-2025 | กิจกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน | พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 0 | ส่งร่างคู่มือให้คณะกรรมการพิจารณาและนัดหมายวันประชุมในการพิจารณาคู่มือ |
| 85 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-04-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย ที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | ตรวจสอบพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการการดำเนินการตามเป้าหมายในการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2567 การจัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ ของสำนักงานเขตหนองแขม 2. โครงการ Hawker Center ของสำนักงานเขตลาดพร้าว |
| 86 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-04-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนเมษายน 2568 ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System |
| 87 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-04-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 88 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-04-2025 | กิจกรรมการตรวจและคัดกรองสุขภาพข้าราชการและบุคคลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 0 | อยู่ระหว่างรอสรุปยีนยันผู้เข้ารับตรวจสุขภาพจากสำนักการแพทย์ให้ครบถ้วน |
| 89 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-04-2025 | กิจกรรมการสร้างความพึงพอใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 90 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-04-2025 | กิจกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานตรวจสอบภายในผ่านระบบ Traffy Fondue | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 91 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-04-2025 | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | 0 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP BMA อย่างครบถ้วน พร้อมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 ให้ผู้บริหารทราบแล้ว |
| 92 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 21-04-2025 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนให้สำเร็จ | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 93 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 21-04-2025 | กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบยานพาหนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | ดำเนินการรายงานผลสถานะรายเดือนในระบบ GIS อย่างต่อเนื่อง |
| 94 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 21-04-2025 | กิจกรรมการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 95 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 21-04-2025 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนไม่ให้ค้างดำเนินการ | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | 0 | ไม่มีเรื่องค้างดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีการร้องเรียนมายังหน่วยงานผ่านระบบที่กำหนด |
| 96 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 08-04-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปรับปรุงทางเท้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และกระบวนการปฎิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุุงทางเท้าซอยจำเนียรเสริม (หลังคลีนิกศูนย์แพทย์พัฒนา) จากคลองลาดพร้าวถึงคลองตาป่วนของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง 2. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนคลองลำเจียกจากถนนนวลจันทร์ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรมของโยธา สำนักงานเขตบึงกุุ่ม |
| 97 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 03-04-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 98 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 31-03-2025 | กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 0 | 1. ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานแล้ว 2. จัดทำแผนการนำเข้าข้อมูลสำคัญและมอบหมายผู้รับผิดชอบแล้วฯ 3. จัดประชุม โดยมีผู้แทนจาก สยป.และ สดท. เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลฯ 4. จัดทำเอกสารหมายเลข 4 และ 5 แล้ว อยู่ระหว่างนำส่งเอกสารผ่านระบบ e-Saraban และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ |
| 99 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-03-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร |
| 100 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-03-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย ที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | ทีมตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย ของสำนักงานเขตมีนบุรี 2. การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็น Hawker Center และะการจัดระเบีบบหาบเร่ - แผงลอย ในพื้นที่สำนักงานนเขตพระนคร |
| 101 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-03-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปรับปรุงทางเท้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | ทีมตรวจสอบประเมินความเสี่ยงของโครงการและวางแผนการตรวจสอบ จำนวนน 2 โครงการ ได้แก่ 1. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุุงทางเท้าซอยจำเนียรเสริม (หลังคลีนิกศูนย์แพทย์พัฒนา) จากคลองลาดพร้าวถึงคลองตาป่วนของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง ตามหนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ 61/2568 ลว. 7 มีนาคม 2568 2. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนคลองลำเจียกจากถนนนวลจันทร์ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรมของโยธา สำนักงานเขตบึงกุุ่ม ตามหนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ 62/2568 ลว. 7 มีนาคม 2568 |
| 102 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-03-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ | (J สตน.) จำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบ (Ad Hoc Audit) | 0 | รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน (เชิงวิจัย) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหนังสือที่ กท 0407/245 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2568 |
| 103 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-03-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ |
| 104 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 21-03-2025 | กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 0 | ปรับปรุงคำสั่งคณะธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คำสั่งคณะทำงานบริการข้อมูลของหน่วยงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูลสำคัญฯ เรียบร้อยแล้ว |
| 105 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 21-03-2025 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา | 0 | 1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ |
| 106 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 21-03-2025 | กิจกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณา | 0 | 1. คณะทำงานอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อที่จะเสนอสำนักงาน ก.ก. ปรับปรุงโครงสร้าง 2. อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงาน ก.ก. เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่เสนอให้พิจารณา 3. อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับที่จะนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร |
| 107 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 21-03-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ | 0 | สำรวจข้อมูลเบื้องต้นและจัดทำแผนการตรวจสอบการฯ เรียบร้อยแล้ว เริ่มลงพื้นตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ ในเดือนเมษายน 2568 |
| 108 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 21-03-2025 | กิจกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน | พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 0 | คณะกรรมการและคณะทำงานฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักกำหนดและดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ |
| 109 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 21-03-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ระหว่าง เดือนมีนาคม - เมษายน 2568 |
| 110 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 21-03-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 111 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 21-03-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 112 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-03-2025 | กิจกรรมการตรวจและคัดกรองสุขภาพข้าราชการและบุคคลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 66 | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้ารับการตรวจสุขภาพในวันที่ 11 มีนาคม 2568 จำนวนทั้งสิ้น 66 คน จากผู้มีสิทธิ์ 67 คน อยู่ระหว่างรอสรุปผลจากสำนักการแพทย์ เพื่อรายงานผลต่อไป |
| 113 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-03-2025 | กิจกรรมการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 30 | ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน 100% และอยู่ระหว่างการบริหารสัญญาตามแผน |
| 114 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-03-2025 | กิจกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานตรวจสอบภายในผ่านระบบ Traffy Fondue | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 115 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-03-2025 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนไม่ให้ค้างดำเนินการ | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | 80 | ไม่มีเรื่องค้างดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีการร้องเรียนมายังหน่วยงานผ่านระบบที่กำหนด |
| 116 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-03-2025 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนให้สำเร็จ | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | 50 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 117 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-03-2025 | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | 50 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP BMA อย่างครบถ้วนทุกโครงการในปัจจุบัน |
| 118 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-03-2025 | กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบยานพาหนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | ดำเนินการรายงานผลสถานะรายเดือนอย่างต่อเนื่อง |
| 119 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-02-2025 | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | 0 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP BMA อย่างครบถ้วน |
| 120 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-02-2025 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนให้สำเร็จ | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 121 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-02-2025 | กิจกรรมการตรวจและคัดกรองสุขภาพข้าราชการและบุคคลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 0 | อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เพื่อรอรับการตรวจสุขภาพในเดือนมีนาคม 2568 |
| 122 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-02-2025 | กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบยานพาหนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | ดำเนินการรายงานผลสถานะรายเดือนอย่างต่อเนื่อง |
| 123 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-02-2025 | กิจกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานตรวจสอบภายในผ่านระบบ Traffy Fondue | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 124 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-02-2025 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนไม่ให้ค้างดำเนินการ | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | 0 | ไม่มีเรื่องค้างดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีการร้องเรียนมายังหน่วยงานผ่านระบบที่กำหนด |
| 125 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-02-2025 | กิจกรรมการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 0 | ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 126 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-02-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ | (J สตน.) จำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบ (Ad Hoc Audit) | 0 | อยู่ระหว่างการพิจารณามอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้กับกลุ่มงานตรวจสอบ (ทุกไตรมาส) |
| 127 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-02-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย ที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | ตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย จำนวน 5 แห่ง จัดทำกระดาษสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและแผนการปฏิบ้ติงานตรวจสอบ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็น Hawker Center และะการจัดระเบีบบหาบเร่ - แผงลอย ในพื้นที่สำนักงานนเขตพระนคร ตามหนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 636/2567 ลว. 3 ธันวาคม 2567 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ของสำนักงานเทศกิจ ตามหนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 637/2567 ลว. 6 ธันวาคม 2567 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย สำนักงานเขตมีนบุรี ตามหนังสือสำนักงานสอบภายใน ที่ กท 643/2567 ลว. 13 ธันวาคม 2567 |
| 128 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-02-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการตรวจสอบและเสนอแผนการตรวจสอบให้ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติ |
| 129 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-02-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ |
| 130 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-02-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ | 0 | ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในเห็นชอบแผนการตรวจสอบแล้ว จะเริ่มลงพื้นตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ ในเดือนเมษายน 2568 |
| 131 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-02-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 132 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-02-2025 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา | 0 | 1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 1) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ |
| 133 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-02-2025 | กิจกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน | พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 0 | คณะกรรมการและคณะทำงานอยู่ระหว่างจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน |
| 134 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-02-2025 | กิจกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณา | 0 | สำนักงานตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อที่จะเสนอสำนักงาน ก.ก. ปรับปรุงโครงสร้าง |
| 135 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-02-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างตอบแบบประเมินตนเองด้านบัญชีและการเงินฯ |
| 136 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-02-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 137 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-02-2025 | กิจกรรมการสร้างความพึงพอใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 138 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-02-2025 | กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 0 | ปรับปรุงคำสั่งคณะธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คำสั่งคณะทำงานบริการข้อมูลของหน่วยงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูลสำคัญฯ เรียบร้อยแล้ว |
| 139 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 24-02-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปรับปรุงทางเท้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | ทีมงานตรวจสอบวางแผนการตรวจสอบและเสนอแผนการตรวจสอบให้ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติ จำนวนน 2 โครงการ ได้แก่ 1. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุุงทางเท้าซอยจำเนียรเสริม (หลังคลีนิกศูนย์แพทย์พัฒนา) จากคลองลาดพร้าวถึงคลองตาป่วนของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง 2. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนคลองลำเจียกจากถนนนวลจันทร์ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรมของโยธา สำนักงานเขตบึงกุุ่ม |
| 140 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา | 0 | สำนักงานตรวจสอบภายในกำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อที่จะรายงานผู้บริหารในภาพรวมได้ |
| 141 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย ที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | ตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย จำนวน 5 แห่ง วางแผนการตรวจสอบและเสนอแผนการตรวจสอบให้ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็น Hawker Center และะการจัดระเบีบบหาบเร่ - แผงลอย ในพื้นที่สำนักงานนเขตพระนคร ตามหนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 636/2567 ลว. 3 ธันวาคม 2567 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ของสำนักงานเทศกิจ ตามหนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 637/2567 ลว. 6 ธันวาคม 2567 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย สำนักงานเขตมีนบุรี ตามหนังสือสำนักงานสอบภายใน ที่ กท 643/2567 ลว. 13 ธันวาคม 2567 |
| 142 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 20 | จัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเริ่มดำเนินการตามแผน |
| 143 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | 0 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP BMA อย่างครบถ้วน พร้อมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1 ให้ผู้บริหารทราบแล้ว |
| 144 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปรับปรุงทางเท้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | กิจกรรมการตรวจสอบพัฒนาและปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โครงการ แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. การดำเนินงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าซอยจำเนียรเสริม (หลังคลีนิกศูนย์แพทย์พัฒนา) จากคลองลาดพร้าวถึงคลองตาป่วนของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/69 ลว. 23 มกราคม 2568 2. การดำเนินงานจ้างก่อสร้างปรุงทางเท้าถนนคลองลำเจียกจากถนนนวลจันทร์ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรมของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/70 ลว. 23 มกราคม 2568 |
| 145 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Integrated Financial Audit System (ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบบัญชีและการเงิน โดยนำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินที่จะดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจสอบ) |
| 146 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการตรวจและคัดกรองสุขภาพข้าราชการและบุคคลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 0 | ประสานงานกับสำนักการแพทย์ เพื่อนัดหมายแนวทางและกำหนดการตรวจสุขภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน |
| 147 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ | (J สตน.) จำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบ (Ad Hoc Audit) | 0 | อยู่ระหว่างการพิจารณามอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้กับกลุ่มงานตรวจสอบ (ทุกไตรมาส) |
| 148 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ | 0 | จัดทำแผนการตรวจสอบและกระดาษทำการแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในพิจารณา |
| 149 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณา | 0 | สำนักงานตรวจสอบภายในได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งมีผู้แทนของสำนักงาน ก.ก. และได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม เพื่อที่จะจัดทำข้อมูลส่งให้สำนักงาน ก.ก. |
| 150 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนให้สำเร็จ | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 151 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานตรวจสอบภายในผ่านระบบ Traffy Fondue | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 152 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 153 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินความเสี่ยงของโครงการและวางแผนการตรวจสอบ |
| 154 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 155 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบยานพาหนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | ดำเนินการรายงานผลสถานะรายเดือนอย่างต่อเนื่อง |
| 156 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนไม่ให้ค้างดำเนินการ | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | 0 | ไม่มีเรื่องค้างดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีการร้องเรียนมายังหน่วยงานผ่านระบบที่กำหนด |
| 157 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการสร้างความพึงพอใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 158 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน | พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 0 | คณะกรรมการและคณะทำงานอยู่ระหว่างจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน |
| 159 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 22-01-2025 | กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | อยู่ระหว่างวางแผนการตวจสอบและเสนอแผนการตรวจสอบให้ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติ |
| 160 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา | 0 | สำนักงานตรวจสอบภายในกำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อที่จะรายงานผู้บริหารในภาพรวมได้ |
| 161 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | 0 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP BMA อย่างครบถ้วน |
| 162 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนให้สำเร็จ | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 163 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย ที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | ตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย จำนวน 5 แห่ง จัดทำกระดาษทำการสำรวจข้อมูุลเบื้องต้นและแผนการปฏิบัติงาน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็น Hawker Center และะการจัดระเบีบบหาบเร่ - แผงลอย ในพื้นที่สำนักงานนเขตพระนคร ตามหนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 636/2567 ลว. 3 ธันวาคม 2567 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ของสำนักงานเทศกิจ ตามหนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 637/2567 ลว. 6 ธันวาคม 2567 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย สำนักงานเขตมีนบุรี ตามหนังสือสำนักงานสอบภายใน ที่ กท 643/2567 ลว. 13 ธันวาคม 2567 |
| 164 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปรับปรุงทางเท้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | ทีมงานตรวจสอบประเมินความเสียงของโครงการและวางแผนการตรวจสอบ จำนวนน 4 โครงการ ได้แก่ 1. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุุงทางเท้าซอยจำเนียรเสริม (หลังคลีนิกศูนย์แพทย์พัฒนา) จากคลองลาดพร้าวถึงคลองตาป่วนของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง 2. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนคลองลำเจียกจากถนนนวลจันทร์ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรมของโยธา สำนักงานเขตบึงกุุ่ม 3. งานปรับปรุงทางเท้าถนนพรานนกช่วงแยกไฟฉายถึงแยกพรานนก ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย 4. งานปรับปรุงทางเท้าถนนสุรศักดิ์ (ช่วงจากถนนสีลมถึงถนนสาธรเหนือ) ของสำนักงานเขตบางรัก |
| 165 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการสร้างความพึงพอใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 166 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | ทีมตรวจสอบประเมินความเสี่ยงของโครงการและวางแผนการตรวจสอบ |
| 167 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการสร้างความพึงพอใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 168 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการสร้างความพึงพอใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 169 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบยานพาหนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | ดำเนินการรายงานผลสถานะรายเดือนอย่างต่อเนื่อง |
| 170 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | 0 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP BMA อย่างครบถ้วน |
| 171 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนไม่ให้ค้างดำเนินการ | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | 0 | ไม่มีเรื่องค้างดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีการร้องเรียนมายังหน่วยงานผ่านระบบที่กำหนด |
| 172 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 20 | ศึกษาเกณฑ์การประเมินและวางแผนการดำเนินการ |
| 173 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานตรวจสอบภายในผ่านระบบ Traffy Fondue | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 174 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | 0 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP BMA อย่างครบถ้วน |
| 175 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ | 0 | อยู่ระหว่างวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ |
| 176 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณา | 0 | สำนักงานตรวจสอบภายในได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งมีผู้แทนของสำนักงาน ก.ก. และได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม เพื่อที่จะจัดทำข้อมูลส่งให้สำนักงาน ก.ก. |
| 177 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการสร้างความพึงพอใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 178 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบยานพาหนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | เพิ่มข้อมูลยานพาหนะของหน่วยงาน |
| 179 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการตรวจและคัดกรองสุขภาพข้าราชการและบุคคลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 0 | ผู้รับผิดชอบพิจารณาเกณฑ์ของตัวชี้วัดและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ |
| 180 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ |
| 181 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 182 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-12-2024 | กิจกรรมการสร้างความพึงพอใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 183 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-12-2024 | กิจกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน | พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 0 | อยู่ระหว่างแจ้งข้อมูลการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักทราบ |
| 184 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-12-2024 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขออนุมัติโครงการ |
| 185 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-12-2024 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขออนุมัติโครงการ |
| 186 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-12-2024 | กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ | (J สตน.) จำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบ (Ad Hoc Audit) | 0 | อยู่ระหว่างการพิจารณามอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้กับกลุ่มงานตรวจสอบ (ทุกไตรมาส) |
| 187 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-12-2024 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน |
| 188 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-12-2024 | กิจกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณา | 0 | คณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว |
| 189 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 20-12-2024 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา | 0 | ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปี และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ |
| 190 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-11-2024 | กิจกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณา | 0 | แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายในแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนต่อไป |
| 191 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-11-2024 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | 0 | อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน |
| 192 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-11-2024 | กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ | (J สตน.) จำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบ (Ad Hoc Audit) | 0 | พิจารณามอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้กับกลุ่มงานตรวจสอบ (ทุกไตรมาส) ดังนี้ 1. การประชุมเรื่องรายงานผลการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีป้ายของกรุงเทพมหานคร รผว.จักกพันธุ์ และสนค. ณ วันที่ 18 ก.ย. 67 2. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการตรวจเชิงวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีป้ายของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4188/2567 4. ขอความร่วมมือจากกองรายได้และสำนักงานกก. 4.1 ตามหนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ด่วนที่สุด ที่ กท 0407/870 ลว. 23 กันยายน 2567 4.2 ตามหนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ด่วนที่สุด ที่ กท 0407/472 ลว. 23 กันยายน 2567 5. ขกองรายได้และสำนักงานกก. ส่งชื่อเป็นคณะทำงาน 5.1 หนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1302/6537 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 5.2 หนังสือสำนักงาน ก.ก .(กองโครงสร้างกำลัง) ด่วนที่สุด ที่ กท 0304/6811 ่ลว. 27 กันยายน 2567 |
| 193 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-11-2024 | กิจกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน | พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 0 | อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์และแนวทางที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักกำหนด |
| 194 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-11-2024 | กิจกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานตรวจสอบภายในผ่านระบบ Traffy Fondue | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับเรื่องร้องเรียนในระบบที่กำหนด ซึ่งยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน (0 เรื่อง) |
| 195 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-11-2024 | กิจกรรมการตรวจและคัดกรองสุขภาพข้าราชการและบุคคลของสำนักงานตรวจสอบภายใน | 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 0 | มอบหมายผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด |
| 196 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-11-2024 | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | 20 | สำนักงานตรวจสอบภายในวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเริ่มดำเนินการ ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และอยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนต่อไป |
| 197 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-11-2024 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา | 0 | ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปี และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ |
| 198 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-11-2024 | กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาหน่วยงานหรือโครงการเป้าหมายที่จะตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี |
| 199 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-11-2024 | กิจกรรมการตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปรับปรุงทางเท้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | ทีมตรวจสอบพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ จำนวนน 4 โครงการ ได้แก่ 1. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุุงทางเท้าซอยจำเนียรเสริม (หลังคลีนิกศูนย์แพทย์พัฒนา) จากคลองลาดพร้าวถึงคลองตาป่วนของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง 2. งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนคลองลำเจียกจากถนนนวลจันทร์ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรมของโยธา สำนักงานเขตบึงกุุ่ม 3. งานปรับปรุงทางเท้าถนนพรานนกช่วงแยกไฟฉายถึงแยกพรานนก ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย 4. งานปรับปรุงทางเท้าถนนสุรศักดิ์ (ช่วงจากถนนสีลมถึงถนนสาธรเหนือ) ของสำนักงานเขตบางรัก |
| 200 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-11-2024 | กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบยานพาหนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | ผู้รับผิดชอบพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักกำหนด และอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนต่อไป |
| 201 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-11-2024 | กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | ทีมตรวจสอบพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ |
| 202 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-11-2024 | กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลของกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ |
| 203 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | | 25-11-2024 | กิจกรรมการตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย ที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน | 0 | ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ของหน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย จำนวน 5 แห่ง แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ของสำนักงานเทศกิจ ตามหนังสือที่ กท 0407/470 ลว. 18 ตุลาคม 2567 เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ของสำนักเทศกิจ 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ของสำนักงานเขตมีนบุรี ตามหนังสือ ที่ กท 0407/474 ลว. 6 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย 3. การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่เพื่จัดทำเป็น Hawker Center และการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย ในพื้นที่สำน้งานเขตพระนคร ตามหนังสือที่ กท 0407/475 ลว.6 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็น Hawker Center |