| ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความสำเร็จ |
|---|---|---|---|
| 2568 | 1 รายงาน | - | - |
คำนิยาม: - สำนักงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และพบข้อบกพร่องที่หน่วยงานปฏิบัติ ซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงด้านการทุจริต ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านดังกล่าว สำนักงานตรวจสอบภายในจึงจะสรุปผลการตรวจสอบในกรณีที่พบว่า หน่วยงานหรือโครงการมีความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือ
มีข้อบ่งชี้ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ในภาพรวม เสนอให้
ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- แผนการตรวจสอบประจำปี หมายถึง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต หมายถึง การดำเนินการของหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) ที่อาจจะมีแนวโน้ม โอกาส หรือพฤติการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดกรณีทุจริต เช่น การไม่นำส่งเงินรายได้เข้าคลังกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด การไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้มาชำระเงิน ฯลฯ มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะยักยอกเงินรายได้ไปใช้ส่วนตัว เป็นต้น
วิธีคำนวณ: จำนวนรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบ และเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา
รายงานแรก 25 พ.ย. 67 · ล่าสุด 24 ก.ย. 68 (366 วันที่แล้ว) · รวม 15 รายงาน
คำนวณจากรายงานของโครงการที่เชื่อมกับ OKR นี้: ความสำเร็จของโครงการ = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ เป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ (ไม่เกิน 100%) แล้วเฉลี่ยรายเดือน จากนั้นวิเคราะห์ด้วยการถดถอยเชิงเส้น เป็นการคาดการณ์เบื้องต้น ไม่ใช่ตัวเลขทางการ (คอลัมน์ผลรายปีของ LUT_KEY_RESULT ยังว่างทั้งตาราง)
| โครงการ | หน่วยงาน/เขต | สถานะ | ปี | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้ | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | - |
15 รายงาน
| วันที่ | โครงการ | ผลที่รายงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Fl | 0 | ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปี และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ |
| 2024-11-25 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Fl | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2024-12-25 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Fl | 0 | สำนักงานตรวจสอบภายในกำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสรุปข้อบ่ง |
| 2025-09-24 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Fl | 0 | จัดทำรายงานเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว (https://drive.google.com/drive/folders/1s1czl4C5a3tMDN8wHDFD3MQdssSBgcOr) |
| 2025-08-22 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Fl | 0 | จัดทำรายงานเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว |
| 2025-07-22 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Fl | 1 | อยู่ระหว่างเสนอรายงานให้ท่านปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม (เอกสารจะแนบไปในการรายงานครั้งถัดไป) |
| 2025-05-23 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Fl | 0 | 1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน ( |
| 2025-04-25 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Fl | 0 | 1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน ( |
| 2025-03-21 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Fl | 0 | 1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน |
| 2025-02-24 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Fl | 0 | 1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน ( |
| 2025-01-22 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Fl | 0 | สำนักงานตรวจสอบภายในกำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสรุปข้อบ่ง |
| 2024-12-25 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Fl | 0 | สำนักงานตรวจสอบภายในกำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสรุปข้อบ่ง |
| 2024-12-20 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Fl | 0 | ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปี และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ |
| 2024-11-25 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Fl | 0 | ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปี และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ |
| 2025-06-20 | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Fl | 0 | 1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน ( |