โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2568
ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
01รายละเอียดโครงการ
02ความคืบหน้า
ความคืบหน้าโครงการ
100%
จำนวนรายงานทั้งหมด
15
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 22-08-2025 17:22
03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
OKR #5232 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
4,192,479.00 | 0.00 | 0% |
04ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอน
ต.ค. 67
พ.ย. 67
ธ.ค. 67
ม.ค. 68
ก.พ. 68
มี.ค. 68
เม.ย. 68
พ.ค. 68
มิ.ย. 68
ก.ค. 68
ส.ค. 68
ก.ย. 68
1
วางแผนการดำเนินการ
2
จัดทำแผนสุขภาพชุมชนในระดับเขตพื้นที่ ประชุมกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม
3
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม
4
สนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
5
สรุปรายงานผล
ดำเนินการครบ
ดำเนินการบางส่วน
เลยกำหนดแต่ยังไม่ครบ
ยังไม่มีผลงาน
วันนี้
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วางแผนการดำเนินการ | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 10.00 | 10.00 | 2024-11-29 | อยูระหว่างดำเนินการจัดประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ |
| 2 | จัดทำแผนสุขภาพชุมชนในระดับเขตพื้นที่ ประชุมกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 10.00 | 10.00 | 2024-12-25 | |
| 3 | ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม | 2024-12-01 | 2025-02-28 | 20.00 | 20.00 | 2024-12-25 | |
| 4 | สนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 50.00 | 50.00 | 2025-06-25 | |
| 5 | สรุปรายงานผล | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-08-22 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
05รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย 4,192,479 · 12 รายงาน
ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย
0%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
+34,117.7
ล่าสุด -15,138.6/เดือน
คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย
-
กำหนดเสร็จ
30 ก.ย. 68
วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน
แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน
- รายงานทั้งหมด 12 ครั้ง ตั้งแต่ 30 ต.ค. 67 ถึง 24 ก.ย. 68 (329 วัน) เฉลี่ยทุก 30 วัน
- ค่าล่าสุด 0.00 จากเป้าหมาย 4,192,479 (0%) เมื่อ 24 ก.ย. 68
- ความคืบหน้าเฉลี่ย +34,117.7 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด -15,138.6 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.05
- เพื่อให้ทันกำหนด ต้องเร่งให้ได้ 21,268,096.6 ต่อเดือน (อัตราปัจจุบัน 34,117.7 ต่อเดือน)
- ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 34 วัน (18 ก.พ. 68 → 24 มี.ค. 68)
- ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 366 วัน นับจากรายงานล่าสุด
- พบค่าที่ถอยหลังจากรายงานก่อนหน้า 5 ครั้ง (เช่น 24 ม.ค. 68 → 18 ก.พ. 68 เปลี่ยน -574,444) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 22 พ.ค. 68 → 25 มิ.ย. 68 (+1,280,068 ใน 34 วัน)
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน
ไทม์ไลน์การรายงาน (15 ครั้ง)
2025-09-24 +33 วัน
0.00
▼ -987,768
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PC_wKBbt4b4zSW5GvryEebGYPSoeqEP3IiPTOHEsABs/edit?gid=510289050#gid=510289050
2025-08-22 +30 วัน
987,768.00
▲ +987,768
1. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักอนามัย จำนวน 708,297.- บาท เนื่องจากมีงบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับจัดสรรให้โครงการที่ขอใช้งบประมาณ
2. ได้อนุมัติโครงการเป็นจำนวน 45 โครงการ รวมเป็นทั้งสิ้น 5,366,607.- บาท คิดเป็น ร้อยละ 115.21 ของงบประมาณโครงการ
2025-07-23 +28 วัน
0.00
▼ -1,280,068
ระหว่างรอผลการพิจารณาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักอนามัย จำนวน 708,297.- บาท เนื่องจากมีงบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับจัดสรรให้โครงการที่ขอใช้งบประมาณ
2025-06-25 +34 วัน
1,280,068.00
▲ +1,280,068
พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 1,280,068.- บาท ดังนี้
- พิจารณา จำนวน 4 โครงการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 292,300.- บาท
- พิจารณา จำนวน 1 โครงการ เมื่อวันที่ 20 มิุถนายน 2568 เป็นเงิน 987,768.- บาท
2025-05-22 +28 วัน
0.00
▼ -1,348,995
- กำหนดจัดประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568
2025-04-24 +31 วัน
1,348,995.00
▲ +1,148,425
- พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมแล้ว จำนวน 39 โครงการ เป็นเงิน 3,098,771.- บาท
- รับเอกสารโครงการและเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต กำหนดจัดประชุมในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568
2025-03-24 +34 วัน
200,570.00
▼ -286,811
- พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมแล้ว จำนวน 29 โครงการ เป็นเงิน 1,749,776.- บาท
- รับเอกสารโครงการและเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม จำนวน 13 โครงการ โดยกำหนดจัดจัดประชุมพิจาณาอนุมัติโครงการ จำนวน 13
2025-02-18 +25 วัน
487,381.00
▼ -574,444
- พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมแล้ว จำนวน 23 โครงการ เป็นเงิน 1,546,902.- บาท
- รับเอกสารโครงการและเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม จำนวน 9 โครงการ
โดยกำหนดจัดประชุมคณะอนุการรมการฯ ในวันที่ 28 กุม
2025-01-24 +30 วัน
1,061,825.00
▲ +1,061,825
ดำเนินการประชุมพิจารณาและอนุมัติโครงการ จำนวน 20 โครงการ เป็นเงิน 1,061,825.- บาท
2024-12-25 +0 วัน
0.00
● เท่าเดิม
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม จำนวน 11 โครงการ รวมเป็นเงิน 554,465.- บาท ดงันี้
1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพใจผู้สูงวัยชุมชนบ้านลุ่ม งบประมาณที่ได้รับ 40,250.- บาท
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการบริหารร่างกาย
2024-12-25 +31 วัน
0.00
● เท่าเดิม
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม จำนวน 11 โครงการ รวมเป็นเงิน 554,465.- บาท ดงันี้
1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพใจผู้สูงวัยชุมชนบ้านลุ่ม งบประมาณที่ได้รับ 40,250.- บาท
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการบริหารร่างกาย
2024-11-24 +0 วัน
0.00
● เท่าเดิม
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมพิจาณาอนุมัติโครงการ
2024-11-24 +25 วัน
0.00
● เท่าเดิม
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมพิจาณาอนุมัติโครงการ
2024-10-30 +0 วัน
0.00
● เท่าเดิม
2024-10-30
0.00