โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2568
ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร
01รายละเอียดโครงการ
02ความคืบหน้า
ความคืบหน้าโครงการ
100%
จำนวนรายงานทั้งหมด
15
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 25-09-2025 13:09
03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
OKR #5232 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
5,768,091.00 | 0.00 | 0% |
04ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอน
ต.ค. 67
พ.ย. 67
ธ.ค. 67
ม.ค. 68
ก.พ. 68
มี.ค. 68
เม.ย. 68
พ.ค. 68
มิ.ย. 68
ก.ค. 68
ส.ค. 68
ก.ย. 68
1
ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ
2
ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ
3
ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ
4
ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ
5
ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ
6
ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ
7
ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ
8
ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ
9
ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ
10
ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ
11
ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ
12
รายงานผลการดำเนินงาน
ดำเนินการครบ
ดำเนินการบางส่วน
เลยกำหนดแต่ยังไม่ครบ
ยังไม่มีผลงาน
วันนี้
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 5.00 | 5.00 | 2024-11-19 | |
| 2 | ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 5.00 | 5.00 | 2024-11-19 | |
| 3 | ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 5.00 | 5.00 | 2024-12-20 | |
| 4 | ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-01-23 | |
| 5 | ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 10.00 | 10.00 | 2025-02-23 | |
| 6 | ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-03-25 | |
| 7 | ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-04-29 | |
| 8 | ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-05-27 | |
| 9 | ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-06-26 | |
| 10 | ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-07-28 | |
| 11 | ดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้มีการเสนอของบประมาณ | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-08-26 | |
| 12 | รายงานผลการดำเนินงาน | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 5.00 | 5.00 | 2025-09-25 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
05รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย 5,768,091 · 12 รายงาน
ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย
26%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
+38,889.4
ล่าสุด +784,479.0/เดือน
คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย
8 พ.ย. 77
กำหนดเสร็จ
30 ก.ย. 68
ช้ากว่ากำหนด 3,326 วัน
แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน
- รายงานทั้งหมด 12 ครั้ง ตั้งแต่ 24 ต.ค. 67 ถึง 25 ก.ย. 68 (336 วัน) เฉลี่ยทุก 31 วัน
- ค่าล่าสุด 1,512,986 จากเป้าหมาย 5,768,091 (26%) เมื่อ 25 ก.ย. 68
- ความคืบหน้าเฉลี่ย +38,889.4 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +784,479.0 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.06
- ถ้าคงอัตราเดิม คาดว่าจะถึงเป้าหมายประมาณ 8 พ.ย. 77 เทียบกับกำหนด 30 ก.ย. 68
- เพื่อให้ทันกำหนด ต้องเร่งให้ได้ 25,902,949.3 ต่อเดือน (อัตราปัจจุบัน 38,889.4 ต่อเดือน)
- ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 35 วัน (25 มี.ค. 68 → 29 เม.ย. 68)
- ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 369 วัน นับจากรายงานล่าสุด
- พบค่าที่ถอยหลังจากรายงานก่อนหน้า 3 ครั้ง (เช่น 24 ต.ค. 67 → 19 พ.ย. 67 เปลี่ยน -972,441) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 26 ส.ค. 68 → 25 ก.ย. 68 (+1,446,086 ใน 30 วัน)
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน
ไทม์ไลน์การรายงาน (15 ครั้ง)
2025-09-25 +30 วัน
1,512,986.40
▲ +1,446,086
การเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหนองแขม ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 50 โครงการ
2025-08-26 +29 วัน
66,900.00
▲ +66,900
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหนองแขม เมื่อวันที่ 18 ส.ค.68 พิจารณาอนุมัติโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 997,719.40 บาท อยู่ระหว่างแจ้งผลการอนุมัติโครงการให้แก่ผู้เสนอโครงการเพื่อจัดทำข้อตกลงและจ่ายเงินให้แก่ผู้เสนอโครงการ
2025-07-28 +32 วัน
0.00
▼ -1,197,908
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหนองแขม เมื่อวันที่ 4 ก.ค.68 พิจารณาอนุมัติใช้เงินเพิ่มเติม จำนวน 569,394 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้เสนอโครงการ และพิจารณาเห็นชอบในหลักการเพื่อขอจัดสรรกรอบวงเงินปีงประมาณเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 997,719.40 บาท
2025-06-26 +30 วัน
1,197,908.00
▲ +1,197,908
ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 14 โครงการ เมื่อวันที่ 21 เม.ย.68 เป็นเงิน 1,197,908.-บาท และได้รับอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณปี 2568 เพิ่มเติม เป็นเงิน 569,394 .-บาท จากกระประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมประชุมคณะ
2025-05-27 +28 วัน
0.00
● เท่าเดิม
1. คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหนองแขม พิจารณา 14 โครงการ เมื่อวันที่ 21 เม.ย.68 โดยอนุมัติ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 1,197,908.-บาท และเห็นชอบในหลักการเพื่อขอจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณปี 2568 เพิ่มเติม จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 580,167.-บาท
2. อยู่ระหว่างจัดทำข้อตกลงและเบิกจ่ายเงินให้กับ
2025-04-29 +35 วัน
0.00
▼ -1,155,974
1.อนุมัติแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมแล้ว โดยเบิกจ่ายเงินให้กับผู้เสนอโครงการแล้ว จำนวน 31 โครงการ เป็นเงิน 5,200,309 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.14 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร 2.ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหนองแขม ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 21 เม.ย.68 เพื่อพิจารณา จำนวน 14 โครงการ
2025-03-25 +30 วัน
1,155,974.00
▲ +1,155,974
1. พิจารณาอนุมัติ และเบิกจ่ายเงินให้กับผู้เสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 31 โครงการ เป็นเงิน 5,193,694 บาท
2.ประชุมคณะกลั่นกรองเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม ในวันที่ 21 มี.ค.68 จำนวน 15 โครงการ
2025-02-23 +31 วัน
0.00
● เท่าเดิม
พิจารณาอนุมัติ จำนวน 24 โครงการ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.67 เป็นเงิน 3,071,894 บาท เบิกจ่ายเงินให้กับผู้เสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว กำหนดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหนองแขม เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม ในวันที่ 24 ก.พ.68 จำนวน 8 โครงการ
2025-01-23 +34 วัน
0.00
● เท่าเดิม
จัดทำเอกสารข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน จำนวน 24 โครงการ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.67 เป็นเงิน 3,071,894 บาท
2024-12-20 +0 วัน
0.00
▼ -3,071,894
เบิกจ่ายเงินให้กับผู้เสนอโครงการแล้ว 2 โครงการ เป็นเงิน 972,441 บาท พิจารณาอนุมัติ จำนวน 25 โครงการ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.67 เป็นเงิน 3,017,144 บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารข้อตกลง
2024-12-20 +31 วัน
3,071,894.00
▲ +3,071,894
เบิกจ่ายเงินให้กับผู้เสนอโครงการแล้ว 2 โครงการ เป็นเงิน 972,441 บาท พิจารณาอนุมัติ จำนวน 25 โครงการ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.67 เป็นเงิน 3,071,894 บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารข้อตกลง
2024-11-19 +0 วัน
0.00
● เท่าเดิม
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้กับผู้เสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 972,441.- บาท
2024-11-19 +26 วัน
0.00
▼ -972,441
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้กับผู้เสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 972,441.- บาท
2024-10-24 +0 วัน
972,441.00
● เท่าเดิม
พิจารณากลั่นกรองโครงการ จำนวน 8 โครงการ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 และกำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหนองแขม เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ผลการอนุมัติจำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 972,441 บาท
2024-10-24
972,441.00
พิจารณากลั่นกรองโครงการ จำนวน 8 โครงการ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 และกำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหนองแขม เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ผลการอนุมัติจำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 972,441 บาท
06แผนที่โครงการ
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.705402, 100.349149)