โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2568
18. กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (KR 5119/1.2)
01รายละเอียดโครงการ
02ความคืบหน้า
ความคืบหน้าโครงการ
85%
จำนวนรายงานทั้งหมด
12
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 04-07-2025 15:03
03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
OKR #5232 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
6,861,186.00 | 0.00 | 0% |
04ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอน
ต.ค. 67
พ.ย. 67
ธ.ค. 67
ม.ค. 68
ก.พ. 68
มี.ค. 68
เม.ย. 68
พ.ค. 68
มิ.ย. 68
ก.ค. 68
ส.ค. 68
ก.ย. 68
1
จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนตุลาคม 2567
2
จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567
3
จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนธันวาคม 2567
4
จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนมกราคม 2568
5
จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568
6
จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2568
7
จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนเมษายน 2568
8
จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568
9
จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568
10
จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568
11
จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568
12
จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนกันยายน 2568
ดำเนินการครบ
ดำเนินการบางส่วน
เลยกำหนดแต่ยังไม่ครบ
ยังไม่มีผลงาน
วันนี้
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-02-04 | |
| 2 | จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-02-04 | |
| 3 | จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-02-04 | |
| 4 | จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-02-04 | |
| 5 | จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 10.00 | 10.00 | 2025-03-24 | |
| 6 | จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-03-24 | |
| 7 | จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนเมษายน 2568 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-07-04 | |
| 8 | จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 10.00 | 10.00 | 2025-07-04 | |
| 9 | จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 5.00 | 5.00 | 2025-07-04 | |
| 10 | จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 5.00 | - | ||
| 11 | จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 5.00 | - | ||
| 12 | จัดประชุมเพื่ออนุมัติโครงการ ประจำเดือนกันยายน 2568 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 5.00 | - | ||
| รวม | 100.00 | 85.00 | |||||
05รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย 6,861,186 · 10 รายงาน
ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย
0%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
-53,989.1
ล่าสุด -41,741.6/เดือน
คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย
-
กำหนดเสร็จ
30 ก.ย. 68
วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน
แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน
- รายงานทั้งหมด 10 ครั้ง ตั้งแต่ 3 ธ.ค. 67 ถึง 25 ส.ค. 68 (265 วัน) เฉลี่ยทุก 29 วัน
- ค่าล่าสุด 0.00 จากเป้าหมาย 6,861,186 (0%) เมื่อ 25 ส.ค. 68
- ความคืบหน้าเฉลี่ย -53,989.1 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด -41,741.6 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.02
- เพื่อให้ทันกำหนด ต้องเร่งให้ได้ 5,801,037.5 ต่อเดือน (อัตราปัจจุบัน 53,989.1 ต่อเดือน)
- ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 35 วัน (25 เม.ย. 68 → 30 พ.ค. 68)
- ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 396 วัน นับจากรายงานล่าสุด
- พบค่าที่ถอยหลังจากรายงานก่อนหน้า 6 ครั้ง (เช่น 3 ธ.ค. 67 → 25 ธ.ค. 67 เปลี่ยน -1,711,952) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 25 เม.ย. 68 → 30 พ.ค. 68 (+2,612,580 ใน 35 วัน)
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน
ไทม์ไลน์การรายงาน (12 ครั้ง)
2025-08-25 +31 วัน
0.00
▼ -1,079,282
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต ครั้งที่ 7/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
2025-07-25 +25 วัน
1,079,282.00
▲ +1,079,282
โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 – พฤษภาคม 2568 ทั้งหมด 73 โครงการรวมเป็นเงิน 8,375,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 109.86% ของเงินกองทุนฯ
2025-06-30 +31 วัน
0.00
▼ -2,612,580
โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 – พฤษภาคม 2568 ทั้งหมด 73 โครงการรวมเป็นเงิน 8,375,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 109.86% ของเงินกองทุนฯ
2025-05-30 +35 วัน
2,612,580.00
▲ +2,612,580
นุมัติ ตั้งแต่เดือน ต.ค 2567 – เม.ย. 2568 ทั้งหมด 69 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,295,918 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.70% ของเงินกองทุนฯ
2025-04-25 +31 วัน
0.00
▼ -402,515
จัดประชุมอนุมัติโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเขตบึงกุ่มประจำเดือนมกราคม 2568 วันที่ 30 เมษายน 2568
2025-03-25 +28 วัน
402,515.00
▼ -1,832,259
อนุมัติโครงการเดือนมีนาคม 2568 จำนวน 46 โครงการ
2025-02-25 +33 วัน
2,234,774.00
▲ +2,234,774
อนุมัติโครงการเดือนมกราคม 2568 จำนวน 16 โครงการ เป็นเงิน 884,774 บาท
อนุมัติโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 17 โครงการ เป็นเงิน 1,350,000
2025-01-23 +29 วัน
0.00
▼ -167,049
จัดประชุมอนุมัติโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเขตบึงกุ่มประจำเดือนมกราคม 2568 วันที่ 27 มกราคม 2568
2024-12-25 +0 วัน
167,049.00
● เท่าเดิม
อนุมัติโครงการเดือนธันวาคม 2567 จำนวน 167,049 บาท
2024-12-25 +22 วัน
167,049.00
▼ -1,711,952
อนุมัติโครงการเดือนธันวาคม 2567 จำนวน 167,049 บาท
2024-12-03 +0 วัน
1,879,001.00
▲ +1.00
อนุมัติโครงการเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 จำนวน 1,879,001 บาท
2024-12-03
1,879,000.00
อนุมัติโครงการเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 จำนวน 1,879,001 บาท