โครงการ · ปีงบประมาณ 2568
ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.
01รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ
5119
02ความคืบหน้า
ความคืบหน้าโครงการ
100%
จำนวนรายงานทั้งหมด
8
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 08-04-2025 09:34
03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
OKR #5232 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
6,325,209.00 | 0.00 | 0% |
04ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอน
ต.ค. 67
พ.ย. 67
ธ.ค. 67
ม.ค. 68
ก.พ. 68
มี.ค. 68
เม.ย. 68
พ.ค. 68
มิ.ย. 68
ก.ค. 68
ส.ค. 68
ก.ย. 68
1
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต
2
เปิดรับแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม จากผู้เสนอโครงการ
3
การประชุมพิจารณาโครงการฯ
4
การเบิกจ่ายเงิน
5
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม
ดำเนินการครบ
ดำเนินการบางส่วน
เลยกำหนดแต่ยังไม่ครบ
ยังไม่มีผลงาน
วันนี้
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-01-15 | |
| 2 | เปิดรับแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม จากผู้เสนอโครงการ | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 20.00 | 20.00 | 2025-01-15 | |
| 3 | การประชุมพิจารณาโครงการฯ | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 30.00 | 30.00 | 2025-01-15 | |
| 4 | การเบิกจ่ายเงิน | 2024-11-01 | 2025-09-30 | 20.00 | 20.00 | 2025-01-15 | |
| 5 | การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 20.00 | 20.00 | 2025-04-08 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
05รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย 6,325,209 · 6 รายงาน
ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย
22%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
-16,637.5
ล่าสุด +48,555.4/เดือน
คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย
-
กำหนดเสร็จ
30 ก.ย. 68
วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน
แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน
- รายงานทั้งหมด 6 ครั้ง ตั้งแต่ 29 ต.ค. 67 ถึง 29 ก.ย. 68 (335 วัน) เฉลี่ยทุก 67 วัน
- ค่าล่าสุด 1,399,827 จากเป้าหมาย 6,325,209 (22%) เมื่อ 29 ก.ย. 68
- ความคืบหน้าเฉลี่ย -16,637.5 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +48,555.4 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.02
- เพื่อให้ทันกำหนด ต้องเร่งให้ได้ 149,916,314.6 ต่อเดือน (อัตราปัจจุบัน 16,637.5 ต่อเดือน)
- ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 209 วัน (4 มี.ค. 68 → 29 ก.ย. 68)
- ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 362 วัน นับจากรายงานล่าสุด
- พบค่าที่ถอยหลังจากรายงานก่อนหน้า 1 ครั้ง (เช่น 2 ธ.ค. 67 → 6 ม.ค. 68 เปลี่ยน -1,467,427) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 29 ต.ค. 67 → 2 ธ.ค. 67 (+736,926 ใน 34 วัน)
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน
ไทม์ไลน์การรายงาน (8 ครั้ง)
2025-09-29 +209 วัน
1,399,827.00
▲ +317,257
สำนักงานเขตหนองจอก ดำเนินการอนุมัติโครงการ ประจำปี 2568 จำนวน 52 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,876,831 บาท
2025-03-04 +33 วัน
1,082,570.00
▲ +79,130
ประชุมอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยอนุมัติ 12 โครงการ ยอดเงิน 1,082,570 บาท
2025-01-30 +24 วัน
1,003,440.00
▲ +272,418
ประชุมอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 โดยอนุมัติ 8 โครงการ ยอดเงิน 1,003,440 บาท
2025-01-06 +35 วัน
731,022.00
▼ -1,467,427
ประชุมอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 โดยอนุมัติ 6 โครงการ ยอดเงิน 731,022 บาท
2024-12-02 +0 วัน
2,198,449.00
● เท่าเดิม
ประชุมอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 67 โดยอนุมัติ 15 โครงการ ยอดเงิน 2,198,449 บาท
รวมอนุมัติโครงการแล้ว 23 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,659,972.00 บาท
2024-12-02 +34 วัน
2,198,449.00
▲ +736,926
ประชุมอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 67 โดยอนุมัติ 15 โครงการ ยอดเงิน 2,198,449 บาท
รวมอนุมัติโครงการแล้ว 23 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,659,972.00 บาท
2024-10-29 +0 วัน
1,461,523.00
● เท่าเดิม
ประชุมอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 67 โดยอนุมัติโครงการไปแล้ว 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิน 1461523
2024-10-29
1,461,523.00
ประชุมอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 67 โดยอนุมัติโครงการไปแล้ว 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิน 1461523
