โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2568

18. ส่งเสริมการใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

งบประมาณ - ความคืบหน้าล่าสุด 100% หน่วยงาน สำนักงานเขตลาดพร้าว 5ดำเนินการแล้วเสร็จ

01รายละเอียดโครงการ

อ่านรายละเอียดโครงการฉบับเต็ม▸

7,647,372 บาท

02ความคืบหน้า

ความคืบหน้าโครงการ

100%

จำนวนรายงานทั้งหมด

ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 26-05-2025 09:56

03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความคืบหน้า
จำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) OKR #5218 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →	1.00	0%
จำนวนสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) OKR #5219 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →	50.00	0%
จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน OKR #5231 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →	1.00	0%
18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร OKR #5232 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →	7,647,372.00	0%

04ขั้นตอนการดำเนินงาน

4 ขั้นตอน · ผลงานรวม 100 จาก 100

ขั้นตอน

ต.ค. 67 พ.ย. 67 ธ.ค. 67 ม.ค. 68 ก.พ. 68 มี.ค. 68 เม.ย. 68 พ.ค. 68 มิ.ย. 68 ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68

1 ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลแนะนำชุมชนที่สนใจทำโครงการ

100%

2 รวบรวมโครงการ และพิจารณาอนุมัต์โครงการ

100%

3 ติดตามการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติ

100%

4 สรุปผลโครงการฯ

100%

ดำเนินการครบ ดำเนินการบางส่วน เลยกำหนดแต่ยังไม่ครบ ยังไม่มีผลงาน วันนี้

ขั้นตอน	รายละเอียด	เริ่ม	สิ้นสุด	สัดส่วน (%)	ผลงานที่ทำได้	รายงานล่าสุด
1	ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลแนะนำชุมชนที่สนใจทำโครงการ	2024-10-01	2025-09-30	20.00	20.00	2024-11-12
2	รวบรวมโครงการ และพิจารณาอนุมัต์โครงการ	2024-10-01	2025-09-30	30.00	30.00	2024-11-12
3	ติดตามการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติ	2024-10-01	2025-09-30	30.00	30.00	2025-04-09
4	สรุปผลโครงการฯ	2024-10-01	2025-09-30	20.00	20.00	2025-05-26
รวม				100.00	100.00

05รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย

18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย 7,647,372 · 8 รายงาน

เลยกำหนดแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย

13%

ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)

+106,418.1

ล่าสุด +38,521.9/เดือน

คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย

22 ต.ค. 73

กำหนดเสร็จ

30 ก.ย. 68

ช้ากว่ากำหนด 1,848 วัน

แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)

ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน

รายงานทั้งหมด 8 ครั้ง ตั้งแต่ 19 พ.ย. 67 ถึง 4 ส.ค. 68 (258 วัน) เฉลี่ยทุก 37 วัน
ค่าล่าสุด 988,985 จากเป้าหมาย 7,647,372 (13%) เมื่อ 4 ส.ค. 68
ความคืบหน้าเฉลี่ย +106,418.1 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +38,521.9 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.16
ถ้าคงอัตราเดิม คาดว่าจะถึงเป้าหมายประมาณ 22 ต.ค. 73 เทียบกับกำหนด 30 ก.ย. 68
เพื่อให้ทันกำหนด ต้องเร่งให้ได้ 3,555,520.3 ต่อเดือน (อัตราปัจจุบัน 106,418.1 ต่อเดือน)
ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 70 วัน (26 พ.ค. 68 → 4 ส.ค. 68)
ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 417 วัน นับจากรายงานล่าสุด
พบค่าที่ถอยหลังจากรายงานก่อนหน้า 3 ครั้ง (เช่น 25 ธ.ค. 67 → 10 ก.พ. 68 เปลี่ยน -923,296) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 10 ก.พ. 68 → 7 มี.ค. 68 (+2,006,270 ใน 25 วัน)

จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน

เป้าหมาย 1.00 · 1 รายงาน

บรรลุเป้าหมายแล้ว ทันตามกำหนด

ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย

100%

ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)

บรรลุเป้าหมายเมื่อ

27 ธ.ค. 67

กำหนดเสร็จ

30 ก.ย. 68

ก่อน/ตรงกำหนด 277 วัน

แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)

ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน

รายงานทั้งหมด 1 ครั้ง ตั้งแต่ 27 ธ.ค. 67 ถึง 27 ธ.ค. 67 (0 วัน)
ค่าล่าสุด 1.00 จากเป้าหมาย 1.00 (100%) เมื่อ 27 ธ.ค. 67
ถึงเป้าหมายครั้งแรกเมื่อ 27 ธ.ค. 67 (ก่อนหรือตรงกำหนด 277 วัน)

จำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)

เป้าหมาย 1.00 · 3 รายงาน

บรรลุเป้าหมายแล้ว ทันตามกำหนด

ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย

100%

ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)

+0.7

ล่าสุด +0.7/เดือน

บรรลุเป้าหมายเมื่อ

11 ก.พ. 68

กำหนดเสร็จ

30 ก.ย. 68

ก่อน/ตรงกำหนด 231 วัน

แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)

ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน

รายงานทั้งหมด 3 ครั้ง ตั้งแต่ 27 ธ.ค. 67 ถึง 11 ก.พ. 68 (46 วัน) เฉลี่ยทุก 23 วัน
ค่าล่าสุด 1.00 จากเป้าหมาย 1.00 (100%) เมื่อ 11 ก.พ. 68
ความคืบหน้าเฉลี่ย +0.7 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +0.7 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.95
ถึงเป้าหมายครั้งแรกเมื่อ 11 ก.พ. 68 (ก่อนหรือตรงกำหนด 231 วัน)
ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 35 วัน (7 ม.ค. 68 → 11 ก.พ. 68)
ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 7 ม.ค. 68 → 11 ก.พ. 68 (+1.00 ใน 35 วัน)

จำนวนสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)

เป้าหมาย 50.00 · 4 รายงาน

เลยกำหนดแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย

ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)

-1.9

ล่าสุด -7.8/เดือน

คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย

กำหนดเสร็จ

30 ก.ย. 68

วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน

แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)

ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน

รายงานทั้งหมด 4 ครั้ง ตั้งแต่ 27 ธ.ค. 67 ถึง 26 พ.ค. 68 (150 วัน) เฉลี่ยทุก 50 วัน
ค่าล่าสุด 0.00 จากเป้าหมาย 50.00 (0%) เมื่อ 26 พ.ค. 68
ความคืบหน้าเฉลี่ย -1.9 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด -7.8 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.04
เพื่อให้ทันกำหนด ต้องเร่งให้ได้ 12.0 ต่อเดือน (อัตราปัจจุบัน 1.9 ต่อเดือน)
ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 91 วัน (24 ก.พ. 68 → 26 พ.ค. 68)
ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 487 วัน นับจากรายงานล่าสุด
พบค่าที่ถอยหลังจากรายงานก่อนหน้า 2 ครั้ง (เช่น 11 ก.พ. 68 → 24 ก.พ. 68 เปลี่ยน -37.00) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 27 ธ.ค. 67 → 11 ก.พ. 68 (+40.00 ใน 46 วัน)

วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน

ไทม์ไลน์การรายงาน (23 ครั้ง)

2025-08-04 +70 วัน

988,985.00 ▼ -808,259 18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการและงบประมาณรวมทุกโครงการ หลังการปรับแก้ไขแล้ว ปัจจุบันอนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 58 โครงการ จำนวนเงิน 8,192,017 บาท