โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2568
กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
01รายละเอียดโครงการ
อ่านรายละเอียดโครงการฉบับเต็ม▸
เพื่อตรวจสอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบฯ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
02ความคืบหน้า
ความคืบหน้าโครงการ
100%
จำนวนรายงานทั้งหมด
13
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 25-06-2025 11:30
03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ
OKR #6137 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
5.00 | 0.00 | 0% |
04ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอน
ต.ค. 67
พ.ย. 67
ธ.ค. 67
ม.ค. 68
ก.พ. 68
มี.ค. 68
เม.ย. 68
พ.ค. 68
มิ.ย. 68
ก.ค. 68
ส.ค. 68
ก.ย. 68
1
พิจารณาหน่วยงานหรือโครงการเป้าหมายที่จะตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี
2
ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานหรือโครงการเป้าหมาย เพื่อที่จะวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
3
ตรวจสอบหน่วยงานหรือโครงการเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบและกระบวนการตรวจสอบ
4
รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศให้ผู้บริหารทราบ (รายหน่วยงานหรือโครงการที่ได้รับการตรวจสอบ)
5
สรุปผลการตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญ เพื่อที่จะรายงานให้ผู้บริหารทราบ
6
สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมให้ผู้บริหารทราบ
ดำเนินการครบ
ดำเนินการบางส่วน
เลยกำหนดแต่ยังไม่ครบ
ยังไม่มีผลงาน
วันนี้
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พิจารณาหน่วยงานหรือโครงการเป้าหมายที่จะตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 10.00 | 10.00 | 2024-11-24 | |
| 2 | ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานหรือโครงการเป้าหมาย เพื่อที่จะวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 10.00 | 10.00 | 2024-12-25 | |
| 3 | ตรวจสอบหน่วยงานหรือโครงการเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบและกระบวนการตรวจสอบ | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 30.00 | 30.00 | 2025-05-27 | |
| 4 | รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศให้ผู้บริหารทราบ (รายหน่วยงานหรือโครงการที่ได้รับการตรวจสอบ) | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 20.00 | 20.00 | 2025-06-25 | |
| 5 | สรุปผลการตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญ เพื่อที่จะรายงานให้ผู้บริหารทราบ | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 20.00 | 20.00 | 2025-06-25 | |
| 6 | สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมให้ผู้บริหารทราบ | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 10.00 | 10.00 | 2025-06-25 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
05รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย 5.00 · 11 รายงาน
ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย
760%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
+1.7
ล่าสุด +22.3/เดือน
บรรลุเป้าหมายเมื่อ
5 ส.ค. 68
กำหนดเสร็จ
30 ก.ย. 68
ก่อน/ตรงกำหนด 56 วัน
แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน
- รายงานทั้งหมด 11 ครั้ง ตั้งแต่ 25 พ.ย. 67 ถึง 5 ส.ค. 68 (253 วัน) เฉลี่ยทุก 25 วัน
- ค่าล่าสุด 38.00 จากเป้าหมาย 5.00 (760%) เมื่อ 5 ส.ค. 68
- ความคืบหน้าเฉลี่ย +1.7 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +22.3 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.19
- ถึงเป้าหมายครั้งแรกเมื่อ 5 ส.ค. 68 (ก่อนหรือตรงกำหนด 56 วัน)
- ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 35 วัน (21 มี.ค. 68 → 25 เม.ย. 68)
- ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 25 ก.ค. 68 → 5 ส.ค. 68 (+38.00 ใน 11 วัน)
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน
ไทม์ไลน์การรายงาน (13 ครั้ง)
2025-08-05 +11 วัน
38.00
▲ +38.00
สำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ ซึ่งได้สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมให้ผู้บริหารทราบ และได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุง ตามลำดับ ดังนี้
1. กท 0407/262 ลงวันที่ 21 เมษายน 2568 เรื่อง โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องของสำนักกา
2025-07-25 +30 วัน
0.00
● เท่าเดิม
สรุปประเด็นข้อตรวจพบโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบผลการตรวจสอบของการตรวจสอบการดำเนินงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร
2025-06-25 +7 วัน
0.00
● เท่าเดิม
สำนักงานตรวจสอบภายในมีกิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ และมีความคืบหน้า ดังนี้
1. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องของสำนักการศึกษา
- สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมให้ผู้บริหารทราบ และได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุง
2. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบ
2025-06-18 +29 วัน
0.00
● เท่าเดิม
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ทั้งหมด 2 โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ของสำนักการศึกษาตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ดำเนินการแล้ว)
ภาพประกอบ ตาม link
https://docs.google.com/document/d/1aSmkez5b4SNlf8UiTLWCdhWQrdmYe6hL/edit?usp=sharing&ouid=10526360812184
2025-05-20 +25 วัน
0.00
● เท่าเดิม
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประเด็นที่ตรวจพบ (M)
2025-04-25 +35 วัน
0.00
● เท่าเดิม
อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
2025-03-21 +25 วัน
0.00
● เท่าเดิม
สำรวจข้อมูลเบื้องต้นและจัดทำแผนการตรวจสอบการฯ เรียบร้อยแล้ว เริ่มลงพื้นตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ ในเดือนเมษายน 2568
2025-02-24 +33 วัน
0.00
● เท่าเดิม
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในเห็นชอบแผนการตรวจสอบแล้ว จะเริ่มลงพื้นตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ ในเดือนเมษายน 2568
2025-01-22 +28 วัน
0.00
● เท่าเดิม
จัดทำแผนการตรวจสอบและกระดาษทำการแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในพิจารณา
2024-12-25 +0 วัน
0.00
● เท่าเดิม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2024-12-25 +30 วัน
0.00
● เท่าเดิม
อยู่ระหว่างวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2024-11-25 +0 วัน
0.00
● เท่าเดิม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2024-11-25
0.00
ผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาหน่วยงานหรือโครงการเป้าหมายที่จะตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี