โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมการส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

งบประมาณ 14,800,000 บาท ความคืบหน้าล่าสุด 100% หน่วยงาน สำนักงานเขตบางเขน 5ดำเนินการแล้วเสร็จ

01รายละเอียดโครงการ

อ่านรายละเอียดโครงการฉบับเต็ม▸

ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน ในพื้นที่เขต

เขตที่ดำเนินโครงการ

สำนักงานเขตบางเขน

เริ่ม

2023-10-01

สิ้นสุด

2024-09-30

รหัสโครงการ

450

02ความคืบหน้า

ความคืบหน้าโครงการ

100%

จำนวนรายงานทั้งหมด

ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 27-09-2024 00:00

03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)

ตัวชี้วัด	คำนิยาม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า
18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08 OKR #19 · ปี 2567 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →		12,580,000.00	0.00	0%

04รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย

18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08

เป้าหมาย 12,580,000 · 11 รายงาน

เลยกำหนดแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย

73%

ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)

+617,322.2

ล่าสุด +3,048,483.2/เดือน

คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย

14 มี.ค. 68

กำหนดเสร็จ

30 ก.ย. 67

ช้ากว่ากำหนด 165 วัน

แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)

ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน

รายงานทั้งหมด 11 ครั้ง ตั้งแต่ 24 พ.ย. 66 ถึง 27 ก.ย. 67 (308 วัน) เฉลี่ยทุก 31 วัน
ค่าล่าสุด 9,180,000 จากเป้าหมาย 12,580,000 (73%) เมื่อ 27 ก.ย. 67
ความคืบหน้าเฉลี่ย +617,322.2 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +3,048,483.2 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.49
ถ้าคงอัตราเดิม คาดว่าจะถึงเป้าหมายประมาณ 14 มี.ค. 68 เทียบกับกำหนด 30 ก.ย. 67
เพื่อให้ทันกำหนด ต้องเร่งให้ได้ 34,495,833.3 ต่อเดือน (อัตราปัจจุบัน 617,322.2 ต่อเดือน)
ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 58 วัน (4 ก.ค. 67 → 31 ส.ค. 67)
ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 729 วัน นับจากรายงานล่าสุด
ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 31 ส.ค. 67 → 27 ก.ย. 67 (+5,780,000 ใน 27 วัน)

วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดโครงการ (FINISH_DATE)

ไทม์ไลน์การรายงาน (11 ครั้ง)

2024-09-27 +27 วัน

9,180,000.00 ▲ +5,780,000

ลงนามในสัญญาเรียบร้อยเเล้ว จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 5,651,800 บาท เงินประมาณคงเหลือพับไป จำนวน 5,748,200 บาท รวมเป็นเงิน 11,400,000 บาท *หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายไม่ตรงกับเงินประมาณที่ได้ งบประมาณที่ได้จริง 14,800,000 บาท