โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2568
ส่งเสริมการใช้งบ สปสช.
01รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ
5119
02ความคืบหน้า
ความคืบหน้าโครงการ
100%
จำนวนรายงานทั้งหมด
9
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 29-08-2025 10:36
03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
OKR #5232 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
7,775,797.50 | 0.00 | 0% |
04ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอน
ส.ค. 67
ก.ย. 67
ต.ค. 67
พ.ย. 67
ธ.ค. 67
ม.ค. 68
ก.พ. 68
มี.ค. 68
เม.ย. 68
1
จัดทำแผนสุขภาพเขต และประชาสัมพันธ์โครงการ
2
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการครั้งที่ 1
3
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ ครั้งที่ 2
4
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ ครั้งที่ 3
5
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ ครั้งที่ 4
6
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ ครั้งที่ 5
7
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ ครั้งที่ 6
ดำเนินการครบ
ดำเนินการบางส่วน
เลยกำหนดแต่ยังไม่ครบ
ยังไม่มีผลงาน
วันนี้
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนสุขภาพเขต และประชาสัมพันธ์โครงการ | 2024-08-01 | 2024-11-19 | 10.00 | 10.00 | 2024-12-24 | |
| 2 | ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการครั้งที่ 1 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 8.00 | 8.00 | 2024-12-15 | |
| 3 | ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ ครั้งที่ 2 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 8.00 | 8.00 | 2024-12-24 | |
| 4 | ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ ครั้งที่ 3 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-03-26 | ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ จำนวน 26 โครงการ เป็นเงิน 2,105,576 บาท |
| 5 | ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ ครั้งที่ 4 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 8.00 | 8.00 | 2025-06-25 | |
| 6 | ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ ครั้งที่ 5 | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 8.00 | 8.00 | 2025-08-29 | |
| 7 | ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ ครั้งที่ 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 50.00 | 50.00 | 2025-08-29 | |
| รวม | 100.00 | 100.00 | |||||
05รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย 7,775,798 · 8 รายงาน
ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย
29%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
+197,986.8
ล่าสุด +264,199.2/เดือน
คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย
1 ม.ค. 71
กำหนดเสร็จ
30 เม.ย. 68
ช้ากว่ากำหนด 976 วัน
แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน
- รายงานทั้งหมด 8 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 67 ถึง 29 ส.ค. 68 (247 วัน) เฉลี่ยทุก 35 วัน
- ค่าล่าสุด 2,219,288 จากเป้าหมาย 7,775,798 (29%) เมื่อ 29 ส.ค. 68
- ความคืบหน้าเฉลี่ย +197,986.8 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +264,199.2 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.32
- ถ้าคงอัตราเดิม คาดว่าจะถึงเป้าหมายประมาณ 1 ม.ค. 71 เทียบกับกำหนด 30 เม.ย. 68
- ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 49 วัน (3 ก.พ. 68 → 24 มี.ค. 68)
- ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 393 วัน นับจากรายงานล่าสุด
- พบค่าที่ถอยหลังจากรายงานก่อนหน้า 3 ครั้ง (เช่น 3 ก.พ. 68 → 24 มี.ค. 68 เปลี่ยน -1,564,709) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 24 พ.ค. 68 → 25 มิ.ย. 68 (+1,797,105 ใน 32 วัน)
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดของขั้นตอนสุดท้ายตามแผน
ไทม์ไลน์การรายงาน (9 ครั้ง)
2025-08-29 +45 วัน
2,219,288.00
▲ +873,472
โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 5/2568 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 จำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน 2,219,288.- บาท (หมายเหตุ = รวมโครงการที่ได้รับอนุม้ติทั้งสิ้น จำนวน 74 โครงการ รวมจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 7,993,851.- บาท คิดเป็น 92.52%
2025-07-15 +20 วัน
1,345,816.00
▼ -451,289
โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 5/2568 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 จำนวน 20 โครงการ อนุมัติจำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน 1,345,816.- บาท คิดเป็น 66.84%
2025-06-25 +32 วัน
1,797,104.73
▲ +1,797,105
โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 1,122,496.- บาท (หมายเหตุ = รวมโครงการที่ได้รับอนุม้ติทั้งสิ้น จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 1,066,485 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 1,564,753 บาท ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 1,118,528
2025-05-24 +29 วัน
0.00
● เท่าเดิม
1. โครงการที่ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 1,188,578.-บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินจัดกิจกรรมตามโครงการ 2.กำหนดจัดประชุมคณะกรรมพิจารณาโครงการฯ ครั้งที่ 4/2568 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568
2025-04-25 +32 วัน
0.00
▼ -44.27
โครงการที่ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 1,118,528.-บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมรับเงินเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการ
2025-03-24 +49 วัน
44.27
▼ -1,564,709
วันที่ 20 มีนาคม 2568 คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตบางบอน พิจารณาอนุมัติโครงการ จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 1,193,478 บาท
2025-02-03 +40 วัน
1,564,753.00
▲ +1,564,741
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 จำนวน 26 โครงการ พิจารณาอนุมัติผ่าน 19 โครงการ เป็นเงิน 1,564,753 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.11 ของการใช้จ่ายงบประมาณ การประชุมคร้้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2568
2024-12-25 +0 วัน
12.00
▼ -1,066,833
อนุมัติโครงการฯ จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 1,066,845.00 บาท
2024-12-25
1,066,845.00
อนุมัติโครงการฯ จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 1,066,845.00 บาท