หน้าแรก› เขตของฉัน› โครงการย้อนหลัง
โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2567

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

งบประมาณ 374,654,302 บาท ความคืบหน้าล่าสุด 80% หน่วยงาน สำนักงานเขตดินแดง 4เริ่มดำเนินการแล้ว

01รายละเอียดโครงการ

อ่านรายละเอียดโครงการฉบับเต็ม▸

ติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และรายงานติดตามในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตดินแดงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

เริ่ม
2023-10-01
สิ้นสุด
2024-09-30
รหัสโครงการ
6248

02ความคืบหน้า

ความคืบหน้าโครงการ
80%
จำนวนรายงานทั้งหมด
17

ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 28-06-2024 00:00

03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)

ตัวชี้วัดคำนิยามเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้า
KPI 7.4.3.1 : สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
OKR #150 · ปี 2567 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →		 100.00 0.00 0%
องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
OKR #1415 · ปี 2567 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →		 80.00 0.00 0%

04รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย

KPI 7.4.3.1 : สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เป้าหมาย 100 · 7 รายงาน
เลยกำหนดแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย
42%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
+0.9
ล่าสุด +19.5/เดือน
คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย
23 ก.ย. 72
กำหนดเสร็จ
30 ก.ย. 67
ช้ากว่ากำหนด 1,819 วัน
แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน
  • รายงานทั้งหมด 7 ครั้ง ตั้งแต่ 23 พ.ย. 66 ถึง 28 มิ.ย. 67 (218 วัน) เฉลี่ยทุก 36 วัน
  • ค่าล่าสุด 42.37 จากเป้าหมาย 100 (42%) เมื่อ 28 มิ.ย. 67
  • ความคืบหน้าเฉลี่ย +0.9 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +19.5 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.01
  • ถ้าคงอัตราเดิม คาดว่าจะถึงเป้าหมายประมาณ 23 ก.ย. 72 เทียบกับกำหนด 30 ก.ย. 67
  • เพื่อให้ทันกำหนด ต้องเร่งให้ได้ 18.7 ต่อเดือน (อัตราปัจจุบัน 0.9 ต่อเดือน)
  • ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 67 วัน (23 พ.ย. 66 → 29 ม.ค. 67)
  • ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 818 วัน นับจากรายงานล่าสุด
  • พบค่าที่ถอยหลังจากรายงานก่อนหน้า 2 ครั้ง (เช่น 29 ม.ค. 67 → 28 ก.พ. 67 เปลี่ยน -51.04) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 23 พ.ย. 66 → 29 ม.ค. 67 (+52.43 ใน 67 วัน)
องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
เป้าหมาย 80.00 · 10 รายงาน
เลยกำหนดแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย
18%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
+0.3
ล่าสุด +3.6/เดือน
คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย
-
กำหนดเสร็จ
30 ก.ย. 67
วันสิ้นสุดโครงการ (FINISH_DATE)
แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน
  • รายงานทั้งหมด 10 ครั้ง ตั้งแต่ 20 ธ.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67 (285 วัน) เฉลี่ยทุก 32 วัน
  • ค่าล่าสุด 14.50 จากเป้าหมาย 80.00 (18%) เมื่อ 30 ก.ย. 67
  • ความคืบหน้าเฉลี่ย +0.3 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +3.6 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.06
  • ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 40 วัน (20 ธ.ค. 66 → 29 ม.ค. 67)
  • ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 724 วัน นับจากรายงานล่าสุด
  • พบค่าที่ถอยหลังจากรายงานก่อนหน้า 4 ครั้ง (เช่น 20 ธ.ค. 66 → 29 ม.ค. 67 เปลี่ยน -7.59) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 23 ก.ค. 67 → 26 ส.ค. 67 (+7.28 ใน 34 วัน)

วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดโครงการ (FINISH_DATE)

ไทม์ไลน์การรายงาน (17 ครั้ง)

2024-09-30 +35 วัน
14.50 ▲ +0.88 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ณ วันที่ 30/09/2567 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 หลังปรับโอน 338,162,170 บาท เบิกจ่าย 295,264,839.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.31 % (มีการประชุมติดตามงบประมาณ)
2024-08-26 +34 วัน
13.62 ▲ +7.28 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ณ วันที่ 26/08/2567 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 หลังปรับโอน 349,024,464 บาท เบิกจ่าย 254,113,142.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.81 % (มีการประชุมติดตามงบประมาณ)
2024-07-23 +25 วัน
6.34 ▼ -1.47 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ณ วันที่ 23/07/2567 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 หลังปรับโอน 382,527,302 บาท เบิกจ่าย 226,401,831.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.19 % (มีการประชุมติดตามงบประมาณ)
2024-06-28 +31 วัน
42.37 ▲ +42.37 KPI 7.4.3.1 : สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
28/06/2567 ก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ปี 2567 จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 31,912,800 บาท (ก่อหนี้แล้ว จำนวน 11 รายการ ยกเลิก 1 รายการ) คิดเป็นร้อยละ 100
2024-06-28 +31 วัน
7.81 ▲ +2.41 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ณ วันที่ 28/06/2567 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 หลังปรับโอน 382,484,302 บาท เบิกจ่าย 202,125,311.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.85 % (มีการประชุมติดตามงบประมาณ)
2024-05-28 +34 วัน
5.40 ▼ -0.70 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ณ วันที่ 28/05/2567 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 หลังปรับโอน 382,484,302 บาท เบิกจ่าย 172,287,036.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.04 % (มีการประชุมติดตามงบประมาณ)
2024-05-28 +34 วัน
0.00 ● เท่าเดิม KPI 7.4.3.1 : สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
28/05/2567 ก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ปี 2567 จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 31,912,800 บาท (ก่อหนี้แล้ว จำนวน 10 รายการ ยังไม่ก่อหนี้ 1 รายการ ยกเลิก 1 รายการ) คิดเป็นร้อยละ 57.63
2024-04-24 +28 วัน
6.10 ● เท่าเดิม องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ณ วันที่ 24/04/2567 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 หลังปรับโอน 382,400,952 บาท เบิกจ่าย 151,591,181.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.64 % (มีการประชุมติดตามงบประมาณ)
2024-04-24 +28 วัน
0.00 ● เท่าเดิม KPI 7.4.3.1 : สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ปี 2567 จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 31,912,800 บาท (ก่อหนี้แล้ว จำนวน 10 รายการ ยังไม่ก่อหนี้ 1 รายการ ยกเลิก 1 รายการ) คิดเป็นร้อยละ 57.63
2024-03-27 +28 วัน
0.00 ▼ -2.66 KPI 7.4.3.1 : สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ปี 2567 จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 31,912,800 บาท (ก่อหนี้แล้ว จำนวน 10 รายการ ยังไม่ก่อหนี้ 1 รายการ ยกเลิก 1 รายการ) คิดเป็นร้อยละ 57.63
2024-03-27 +34 วัน
6.10 ▲ +0.13 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ณ วันที่ 27/03/2567 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 หลังปรับโอน 382,378,952 บาท เบิกจ่าย 128,245,404.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.54 % (มีการประชุมติดตามงบประมาณ)
2024-02-28 +30 วัน
2.66 ▼ -51.04 KPI 7.4.3.1 : สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ปี 2567 จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 31,912,800 บาท (ก่อหนี้แล้ว จำนวน 10 รายการ ยังไม่ก่อหนี้ 1 รายการ ยกเลิก 1 รายการ) คิดเป็นร้อยละ 57.63
2024-02-22 +24 วัน
5.97 ▼ -0.97 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ณ วันที่ 22/02/2567 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 หลังปรับโอน 383,150,702 บาท เบิกจ่าย 105,118,197.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.44 % (มีการประชุมติดตามงบประมาณ)
2024-01-29 +67 วัน
53.70 ▲ +52.43 KPI 7.4.3.1 : สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ปี 2567 จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 31,912,800 บาท (ก่อหนี้แล้ว จำนวน 9 รายการ ยังไม่ก่อหนี้ 2 รายการ ยกเลิก 1 รายการ) คิดเป็นร้อยละ 54.97
2024-01-29 +40 วัน
6.94 ▼ -7.59 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ณ วันที่ 29/01/2567 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 หลังปรับโอน 383,150,702 บาท เบิกจ่าย 80,480,499.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.47 % (มีการประชุมติดตามงบประมาณ)
2023-12-20
14.53 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ณ วันที่ 20/12/2566 งบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 หลังปรับโอน 378,550,702 บาท เบิกจ่าย 54,985,642.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.53 (มีการประชุมติดตามงบประมาณ)
2023-11-23
1.27 KPI 7.4.3.1 : สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ปี 2567 จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 31,912,800 บาท (ก่อหนี้แล้ว จำนวน 2 รายการ ยังไม่ก่อหนี้ 9 รายการ ยกเลิก 1 รายการ) คิดเป็นร้อยละ 1.27

← กลับไปเลือกเขต