หน้าแรก› เขตของฉัน› โครงการย้อนหลัง
โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2567

การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจำปีงบประมาณ2567

งบประมาณ 390,439,070 บาท ความคืบหน้าล่าสุด 100% หน่วยงาน สำนักงานเขตคันนายาว 5ดำเนินการแล้วเสร็จ

01รายละเอียดโครงการ

เริ่ม
2023-10-01
สิ้นสุด
2024-09-30
รหัสโครงการ
6349

02ความคืบหน้า

ความคืบหน้าโครงการ
100%
จำนวนรายงานทั้งหมด
17

ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 28-02-2024 00:00

03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)

ตัวชี้วัดคำนิยามเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้า
อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
OKR #99 · ปี 2568 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →		 100.00 0.00 0%
องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
OKR #1415 · ปี 2567 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →		 100.00 0.00 0%

04รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
เป้าหมาย 100 · 10 รายงาน
เลยกำหนดแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย
88%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
+4.9
ล่าสุด +40.4/เดือน
คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย
16 ธ.ค. 67
กำหนดเสร็จ
30 ก.ย. 67
ช้ากว่ากำหนด 77 วัน
แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน
  • รายงานทั้งหมด 10 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67 (280 วัน) เฉลี่ยทุก 31 วัน
  • ค่าล่าสุด 87.67 จากเป้าหมาย 100 (88%) เมื่อ 30 ก.ย. 67
  • ความคืบหน้าเฉลี่ย +4.9 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +40.4 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.29
  • ถ้าคงอัตราเดิม คาดว่าจะถึงเป้าหมายประมาณ 16 ธ.ค. 67 เทียบกับกำหนด 30 ก.ย. 67
  • ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 35 วัน (20 มิ.ย. 67 → 25 ก.ค. 67)
  • ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 724 วัน นับจากรายงานล่าสุด
  • ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 26 ส.ค. 67 → 30 ก.ย. 67 (+87.67 ใน 35 วัน)
อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
เป้าหมาย 100 · 7 รายงาน
บรรลุเป้าหมายแล้ว ทันตามกำหนด
ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย
100%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
+11.0
ล่าสุด +46.1/เดือน
บรรลุเป้าหมายเมื่อ
30 ก.ย. 67
กำหนดเสร็จ
30 ก.ย. 67
ก่อน/ตรงกำหนด 0 วัน
แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน
  • รายงานทั้งหมด 7 ครั้ง ตั้งแต่ 28 มี.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 67 (186 วัน) เฉลี่ยทุก 31 วัน
  • ค่าล่าสุด 100 จากเป้าหมาย 100 (100%) เมื่อ 30 ก.ย. 67
  • ความคืบหน้าเฉลี่ย +11.0 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +46.1 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.41
  • ถึงเป้าหมายครั้งแรกเมื่อ 30 ก.ย. 67 (ก่อนหรือตรงกำหนด 0 วัน)
  • ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 35 วัน (20 มิ.ย. 67 → 25 ก.ค. 67)
  • ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 26 ส.ค. 67 → 30 ก.ย. 67 (+100 ใน 35 วัน)

วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดโครงการ (FINISH_DATE)

ไทม์ไลน์การรายงาน (17 ครั้ง)

2024-09-30 +35 วัน
87.67 ▲ +87.67 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นเงิน 309,911,492.34 บาท
2024-09-30 +35 วัน
100.00 ▲ +100 อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นเงิน 309,911,492.34 บาท
2024-08-26 +32 วัน
0.00 ● เท่าเดิม องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ก่อหนี้คิดเป็นร้อยละ 100
2024-08-26 +32 วัน
0.00 ● เท่าเดิม อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 272,714,483.05 บาท
2024-07-25 +35 วัน
0.00 ● เท่าเดิม องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ก่อหนี้คิดเป็นร้อยละ 99.96
2024-07-25 +35 วัน
0.00 ● เท่าเดิม อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 25/07/67 เป็นเงิน 229,043,304.61 บาท
2024-06-20 +27 วัน
0.00 ● เท่าเดิม อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 20 มิ.ย.67 เป็นเงิน 192,026,953.04 บาท
2024-06-20 +27 วัน
0.00 ● เท่าเดิม องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ก่อหนี้สะสม ณ วันที่ 20 มิ.ย.67 คิดเป็นร้อยละ 94
2024-05-24 +29 วัน
0.00 ● เท่าเดิม องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ก่อหนี้สะสม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คิดเป็น ร้อยละ 93.36
2024-05-24 +29 วัน
0.00 ● เท่าเดิม อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 107,493,698.44 บาท
2024-04-25 +28 วัน
0.00 ● เท่าเดิม อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 127,157,375.36 บาท
2024-04-25 +28 วัน
0.00 ● เท่าเดิม องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ก่อหนี้สะสม ณ วันที่ 25 เม.ย.67 คิดเป็น ร้อยละ 92.36
2024-03-28 +29 วัน
0.00 ● เท่าเดิม องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ก่อหนี้สะสม ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นร้อยละ 58.41
2024-03-28
0.00 อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 110,891,361.36 บาท
2024-02-28 +33 วัน
0.00 ● เท่าเดิม องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 83,684,462.81 บาท
2024-01-26 +32 วัน
0.00 ● เท่าเดิม องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 23 มกราคม 2567 เป็นเงิน 65,423,467.81 บาท
2023-12-25
0.00 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 22 ธ.ค.66 จำนวน 42,814,148.05 บาท

← กลับไปเลือกเขต