โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ
01รายละเอียดโครงการ
เริ่ม
2023-10-01
สิ้นสุด
2024-09-30
รหัสโครงการ
6581
02ความคืบหน้า
ความคืบหน้าโครงการ
100%
จำนวนรายงานทั้งหมด
12
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 15-09-2024 00:00
03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
OKR #1415 · ปี 2567 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
84.62 | 0.00 | 0% |
04รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย 84.62 · 12 รายงาน
ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย
106%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
+8.4
ล่าสุด +17.2/เดือน
บรรลุเป้าหมายเมื่อ
30 ก.ย. 67
กำหนดเสร็จ
30 ก.ย. 67
ก่อน/ตรงกำหนด 0 วัน
แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน
- รายงานทั้งหมด 12 ครั้ง ตั้งแต่ 30 พ.ย. 66 ถึง 30 ก.ย. 67 (305 วัน) เฉลี่ยทุก 28 วัน
- ค่าล่าสุด 89.60 จากเป้าหมาย 84.62 (106%) เมื่อ 30 ก.ย. 67
- ความคืบหน้าเฉลี่ย +8.4 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +17.2 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.96
- ถึงเป้าหมายครั้งแรกเมื่อ 30 ก.ย. 67 (ก่อนหรือตรงกำหนด 0 วัน)
- ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 34 วัน (28 ธ.ค. 66 → 31 ม.ค. 67)
- ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 25 ก.ค. 67 → 25 ส.ค. 67 (+13.74 ใน 31 วัน)
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดโครงการ (FINISH_DATE)
ไทม์ไลน์การรายงาน (12 ครั้ง)
2024-09-30 +15 วัน
89.60
▲ +9.27
1.งบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณหลังปรับโอน 57,666,775 บาท เบิกจ่าย 51,070,494.96 บาท
2.กันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 6,500,000 บาท เบิกจ่าย 6,422.000 บาท
3.งบกลาง ยังไม่มีรายการ
รวมทั้งสิ้น งบประมาณ 64,166,775 บาท เบิกจ่าย 57,492,494.96 บาท คิดเป็น 89.60%
2024-09-15 +21 วัน
80.33
▲ +11.14
1.งบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณหลังปรับโอน 57,666,775.00 บาท เบิกจ่าย 45,119,991.37 บาท
2.กันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 6,500,000 บาท เบิกจ่าย 6,422.000 บาท
3.งบกลาง ยังไม่มีรายการ
รวมทั้งสิ้น งบประมาณ 64,166,775.00 บาท เบิกจ่าย 51,541,991.37 บาท คิดเป็น 80.33%
2024-08-25 +31 วัน
69.19
▲ +13.74
1.งบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณหลังปรับโอน 57,666,775.00 บาท เบิกจ่าย 37,976,931.42 บาท
2.กันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 6,500,000 บาท เบิกจ่าย 6,422,000 บาท
3.งบกลาง ยังไม่มีรายการ
รวมทั้งสิ้น งบประมาณ 64,166,775 บาท เบิกจ่าย 44,398,931.42 บาท คิดเป็น 69.19%
2024-07-25 +30 วัน
55.45
▲ +9.43
1.งบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณหลังปรับโอน 66,829,220.00 บาท เบิกจ่าย 34,235,601.19 บาท
2.กันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 6,500,000 บาท เบิกจ่าย 6,422.000 บาท
3.งบกลาง ยังไม่มีรายการ
รวมทั้งสิ้น งบประมาณ 73,329,220.00 บาท เบิกจ่าย 40,657,601.19 บาท คิดเป็น 55.45%
2024-06-25 +29 วัน
46.02
▲ +6.07
1.งบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณหลังปรับโอน 66,829,220.00 บาท เบิกจ่าย 27,325,115.48 บาท
2.กันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 6,500,000 บาท เบิกจ่าย 6,422.000 บาท
3.งบกลาง ยังไม่มีรายการ
รวมทั้งสิ้น งบประมาณ 73,329,220.00 บาท เบิกจ่าย 33,747,115.48 บาท คิดเป็น 46.02%
2024-05-27 +32 วัน
39.95
▲ +4.95
1.งบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณหลังปรับโอน 66,829,220 บาท เบิกจ่าย 22,844,445.96 บาท
2.กันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 6,500,000 บาท เบิกจ่าย 6,422,000 บาท
3.งบกลาง ยังไม่มีรายการ
รวมทั้งสิ้น งบประมาณ 73,329,220 บาท เบิกจ่าย 29,266,445.96บาท คิดเป็น 39.95%
2024-04-25 +34 วัน
35.00
▲ +13.17
1.งบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณหลังปรับโอน 66,829,220 บาท เบิกจ่าย 19,217,987.91 บาท
2.กันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 6,500,000 บาท เบิกจ่าย 6,422,000 บาท
3.งบกลาง ยังไม่มีรายการ
รวมทั้งสิ้น งบประมาณ 73,329,220 บาท เบิกจ่าย 25,639,987.91 บาท คิดเป็น 35%
2024-03-22 +23 วัน
21.83
▲ +6.42
1.งบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณหลังปรับโอน 67,529,220 บาท เบิกจ่าย 16,163,098.92 บาท 2.กันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 6,500,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท 3.งบกลาง ยังไม่มีรายการ รวมทั้งสิ้น งบประมาณ 74,029,220 บาท เบิกจ่าย 16,163,098.92 บาท คิดเป็น 21.83%
2024-02-28 +28 วัน
15.41
▲ +4.78
1.งบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณหลังปรับโอน 67,529,220 บาท เบิกจ่าย 12,792,307.79 บาท 2.กันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 15,500,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท 3.งบกลาง ยังไม่มีรายการ รวมทั้งสิ้น งบประมาณ 83,029,220 บาท เบิกจ่าย 12,792,307.79 บาท คิดเป็น 15.41%
2024-01-31 +34 วัน
10.63
▲ +3.64
1.งบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณหลังปรับโอน 68,029,220 บาท เบิกจ่าย 8,877,442.30 บาท 2.กันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 15,500,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท 3.งบกลาง ยังไม่มีรายการ รวมทั้งสิ้น งบประมาณ 83,529,220 บาท เบิกจ่าย 8,877,442.30 บาท คิดเป็น 10.63%
2023-12-28 +28 วัน
6.99
▲ +3.00
1. งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณหลังปรับโอน 68,029,220.0.00 บาท เบิกจ่าย 5,839,555.48 บาท 2. กันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 15,500,000.00 บาท เบิกจ่าย 0 บาท 3. งบกลาง ยังไม่มีรายการ รวมทั้งสิ้น งบประมาณ 83,529,220.00 บาท เบิกจ่าย 5,839,555.48 บาท 6.99%
2023-11-30
3.99
งบประมาณ 83,422,820.00 บาท เบิกจ่าย 3,326,043.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.99
