หน้าแรก› เขตของฉัน› โครงการย้อนหลัง
โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2567

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

งบประมาณ - ความคืบหน้าล่าสุด 100% หน่วยงาน สำนักงานเขตสวนหลวง 5ดำเนินการแล้วเสร็จ

01รายละเอียดโครงการ

เริ่ม
2023-10-01
สิ้นสุด
2024-09-30
รหัสโครงการ
6585

02ความคืบหน้า

ความคืบหน้าโครงการ
100%
จำนวนรายงานทั้งหมด
11

ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 30-11-2023 00:00

03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)

ตัวชี้วัดคำนิยามเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้า
องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
OKR #1415 · ปี 2567 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →		 100.00 0.00 0%

04รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
เป้าหมาย 100 · 10 รายงาน
เลยกำหนดแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย
25%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
+1.3
ล่าสุด +6.4/เดือน
คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย
27 ส.ค. 72
กำหนดเสร็จ
30 ก.ย. 67
ช้ากว่ากำหนด 1,792 วัน
แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน
  • รายงานทั้งหมด 10 ครั้ง ตั้งแต่ 30 พ.ย. 66 ถึง 30 ก.ย. 67 (305 วัน) เฉลี่ยทุก 34 วัน
  • ค่าล่าสุด 24.55 จากเป้าหมาย 100 (25%) เมื่อ 30 ก.ย. 67
  • ความคืบหน้าเฉลี่ย +1.3 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +6.4 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.40
  • ถ้าคงอัตราเดิม คาดว่าจะถึงเป้าหมายประมาณ 27 ส.ค. 72 เทียบกับกำหนด 30 ก.ย. 67
  • ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 58 วัน (3 ส.ค. 67 → 30 ก.ย. 67)
  • ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 724 วัน นับจากรายงานล่าสุด
  • พบค่าที่ถอยหลังจากรายงานก่อนหน้า 3 ครั้ง (เช่น 28 ธ.ค. 66 → 31 ม.ค. 67 เปลี่ยน -0.69) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 3 ส.ค. 67 → 30 ก.ย. 67 (+20.05 ใน 58 วัน)

วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดโครงการ (FINISH_DATE)

ไทม์ไลน์การรายงาน (11 ครั้ง)

2024-09-30 +0 วัน
24.55 ▲ +13.67
1 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 ยอดเบิกจ่าย 207,128,284.26 บาท
2024-09-30 +58 วัน
10.88 ▲ +6.38
1 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 ยอดเบิกจ่าย 149,880,591.77 บาท
2024-08-03 +32 วัน
4.50 ▼ -2.75
1 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 ยอดเบิกจ่าย 134,306,879.58 บาท
2024-07-02 +32 วัน
7.25 ▲ +4.20
1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 ยอดเบิกจ่าย 122,081,497.02 บาท
2024-05-31 +31 วัน
3.05 ▼ -8.74
1 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 ยอดเบิกจ่าย 102,397,055.25 บาท
2024-04-30 +30 วัน
11.79 ▲ +6.17
1 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 ยอดเบิกจ่าย 94,205,146.53บาท
2024-03-31 +31 วัน
5.62 ▲ +0.05
1 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 ยอดเบิกจ่าย 55,575,767.21 บาท
2024-02-29 +29 วัน
5.57 ▲ +1.66
1 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67 ยอดเบิกจ่าย 42,020,449.45 บาท
2024-01-31 +34 วัน
3.91 ▼ -0.69
1 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 ยอดเบิกจ่าย 28,433,505.03 บาท
2023-12-28 +28 วัน
4.60 ▲ +1.44
1 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค.. 66 ยอดเบิกจ่าย 18,230,797.95 บาท
2023-11-30
3.16
1 ต.ค. 66 - 30 พ.ย. 66 ยอดเบิกจ่าย 8,417,093.98 บาท

← กลับไปเลือกเขต