หน้าแรก เขตของฉัน โครงการย้อนหลัง
โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2567

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณ 338,691,822 บาท ความคืบหน้าล่าสุด 100% หน่วยงาน สำนักงานเขตยานนาวา 5ดำเนินการแล้วเสร็จ

01รายละเอียดโครงการ

เริ่ม
2023-10-01
สิ้นสุด
2024-09-30
รหัสโครงการ
6966

02ความคืบหน้า

ความคืบหน้าโครงการ
100%
จำนวนรายงานทั้งหมด
12

ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 30-07-2024 00:00

03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)

ตัวชี้วัดคำนิยามเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้า
องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
OKR #1415 · ปี 2567 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →
100.00 0.00 0%

04รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย 100 · 8 รายงาน
เลยกำหนดแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย
1%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
+0.3
ล่าสุด -20.6/เดือน
คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย
-
กำหนดเสร็จ
30 ก.ย. 67
วันสิ้นสุดโครงการ (FINISH_DATE)
แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน
  • รายงานทั้งหมด 8 ครั้ง ตั้งแต่ 2 ก.พ. 67 ถึง 3 ต.ค. 67 (244 วัน) เฉลี่ยทุก 35 วัน
  • ค่าล่าสุด 0.92 จากเป้าหมาย 100 (1%) เมื่อ 3 ต.ค. 67
  • ความคืบหน้าเฉลี่ย +0.3 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด -20.6 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.02
  • ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 96 วัน (2 ก.พ. 67 → 8 พ.ค. 67)
  • ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 721 วัน นับจากรายงานล่าสุด
  • พบค่าที่ถอยหลังจากรายงานก่อนหน้า 4 ครั้ง (เช่น 8 พ.ค. 67 → 6 มิ.ย. 67 เปลี่ยน -3.82) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 30 ก.ค. 67 → 4 ก.ย. 67 (+9.98 ใน 36 วัน)

วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดโครงการ (FINISH_DATE)

ไทม์ไลน์การรายงาน (12 ครั้ง)

2024-10-03 +0 วัน
0.92 ● เท่าเดิม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,553,499.77 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 118,779,342.76 บาท คิดเป็นร้อย
2024-10-03 +13 วัน
0.92 ▼ -2.75
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,553,499.77 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 118,779,342.76 บาท คิดเป็นร้อย
2024-09-20 +7 วัน
3.67 ▼ -12.15
ณ วันที่ 20 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,483,095.91 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 117,366,438.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 7
2024-09-13 +9 วัน
15.82 ▲ +1.42
ณ วันที่ 15 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน (หลังหักงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่ายไปเป็นภาระหนี้) เป็นเงิน 150,192,587.20 บาท
2024-09-04 +36 วัน
14.40 ▲ +9.98
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 157,937,534.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 94,045,7324.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.5
2024-07-30 +0 วัน
4.42 ▼ -2.39
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,041,138.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 81,290,920.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.1
2024-07-30 +54 วัน
6.81 ▲ +0.29
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,510,838.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 73,526,266.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.
2024-06-06 +29 วัน
6.52 ▼ -3.82
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,510,838.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 61,233,590.62 บาท คิดเป็นร้อยล
2024-05-08 +0 วัน
10.34 ▲ +4.47
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,362,938.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 38,832,524.36 บาท คิดเป็นร้อยละ
2024-05-08 +96 วัน
5.87 ▲ +1.75
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,510,838.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 49,463,307.87 บาท คิดเป็นร้อยละ
2024-02-02 +0 วัน
4.12 ▼ -2.95
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,653,438.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 20,221,109.19 บาท คิดเป็นร้อยละ
2024-02-02
7.07
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 177,253,438.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 12,525,367.07 บาท คิดเป็นร้อ

← กลับไปเลือกเขต