โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2567
ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)
01รายละเอียดโครงการ
เขตที่ดำเนินโครงการ
สำนักงานเขตบางขุนเทียน
เริ่ม
2023-10-01
สิ้นสุด
2024-09-30
รหัสโครงการ
831
02ความคืบหน้า
ความคืบหน้าโครงการ
100%
จำนวนรายงานทั้งหมด
6
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 24-09-2024 00:00
03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)
| ตัวชี้วัด | คำนิยาม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21
OKR #20 · ปี 2567 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด → |
6,256,584.00 | 0.00 | 0% |
04ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอน
ต.ค. 66
พ.ย. 66
ธ.ค. 66
ม.ค. 67
ก.พ. 67
มี.ค. 67
เม.ย. 67
พ.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ส.ค. 67
ก.ย. 67
1
ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
2
จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนระดับเขต เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
3
จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้เสนอโครการ
4
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ดำเนินการครบ
ดำเนินการบางส่วน
เลยกำหนดแต่ยังไม่ครบ
ยังไม่มีผลงาน
วันนี้
| ขั้นตอน | รายละเอียด | เริ่ม | สิ้นสุด | สัดส่วน (%) | ผลงานที่ทำได้ | รายงานล่าสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 10.00 | - | ||
| 2 | จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนระดับเขต เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 30.00 | - | ||
| 3 | จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้เสนอโครการ | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 30.00 | - | ||
| 4 | ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 30.00 | - | ||
| รวม | 100.00 | 0.00 | |||||
05รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย 6,256,584 · 6 รายงาน
ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย
111%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
+650,964.7
ล่าสุด +2,025,214.1/เดือน
บรรลุเป้าหมายเมื่อ
27 พ.ค. 67
กำหนดเสร็จ
30 ก.ย. 67
ก่อน/ตรงกำหนด 126 วัน
แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน
- รายงานทั้งหมด 6 ครั้ง ตั้งแต่ 31 ต.ค. 66 ถึง 27 พ.ค. 67 (209 วัน) เฉลี่ยทุก 42 วัน
- ค่าล่าสุด 6,956,538 จากเป้าหมาย 6,256,584 (111%) เมื่อ 27 พ.ค. 67
- ความคืบหน้าเฉลี่ย +650,964.7 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +2,025,214.1 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.38
- ถึงเป้าหมายครั้งแรกเมื่อ 27 พ.ค. 67 (ก่อนหรือตรงกำหนด 126 วัน)
- ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 62 วัน (30 พ.ย. 66 → 31 ม.ค. 67)
- ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 29 เม.ย. 67 → 27 พ.ค. 67 (+6,956,538 ใน 28 วัน)
วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดโครงการ (FINISH_DATE)
ไทม์ไลน์การรายงาน (6 ครั้ง)
2024-05-27 +28 วัน
6,956,538.00
▲ +6,956,538
เบิกจ่ายทั้งหมด 6,956,538 บาท คิดเป็นร้อยละ 89 จากวงเงิน 7,820,730 บาท
ค่าเป้าหมายอยู่ที่ 80% คือ 6,256,584 บาท จึงสรุปว่าดำเนินการตามเป้าหมายสำเร็จ
2024-04-29 +60 วัน
0.00
● เท่าเดิม
สำนักงานเขตบางขุนเทียน มีจำนวนประชากรในพื้นที่ จำนวน 173,794 คน และได้รับจัดสรรเงินลงเขต จำนวน 45 บาท/หัวประชากร เป็นเงิน 7,820,730.- บาท ผลการใช้เงินกองทุนฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2567 มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น จำนวน 75 โครงการ รวมเป็นเงิน 6,173,328.- บาท คิดเ
2024-02-29 +29 วัน
0.00
● เท่าเดิม
2024-01-31 +62 วัน
0.00
● เท่าเดิม
ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช จำนวน 200,000 บาท
2023-11-30 +30 วัน
0.00
● เท่าเดิม
ส่งเสริมการใช้เงินกองทุนเดือนตุลาคม 2566
2023-10-31
0.00
รวบรวมเอกสารในการดำเนินการ