โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2567

ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

งบประมาณ - ความคืบหน้าล่าสุด 100% หน่วยงาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน 5ดำเนินการแล้วเสร็จ

01รายละเอียดโครงการ

เขตที่ดำเนินโครงการ

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

เริ่ม

2023-10-01

สิ้นสุด

2024-09-30

รหัสโครงการ

838

02ความคืบหน้า

ความคืบหน้าโครงการ

100%

จำนวนรายงานทั้งหมด

ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 24-09-2024 00:00

03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)

ตัวชี้วัด	คำนิยาม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า
19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21 OKR #20 · ปี 2567 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →		3,559,000.00	0.00	0%

04รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย

19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

เป้าหมาย 3,559,000 · 12 รายงาน

เลยกำหนดแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย

ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)

+30,944.1

ล่าสุด -5,100.8/เดือน

คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย

26 เม.ย. 77

กำหนดเสร็จ

30 ก.ย. 67

ช้ากว่ากำหนด 3,495 วัน

แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)

ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน

รายงานทั้งหมด 12 ครั้ง ตั้งแต่ 31 ต.ค. 66 ถึง 24 ก.ย. 67 (329 วัน) เฉลี่ยทุก 30 วัน
ค่าล่าสุด 0.00 จากเป้าหมาย 3,559,000 (0%) เมื่อ 24 ก.ย. 67
ความคืบหน้าเฉลี่ย +30,944.1 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด -5,100.8 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.04
ถ้าคงอัตราเดิม คาดว่าจะถึงเป้าหมายประมาณ 26 เม.ย. 77 เทียบกับกำหนด 30 ก.ย. 67
เพื่อให้ทันกำหนด ต้องเร่งให้ได้ 18,054,510.4 ต่อเดือน (อัตราปัจจุบัน 30,944.1 ต่อเดือน)
ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 35 วัน (19 เม.ย. 67 → 24 พ.ค. 67)
ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 731 วัน นับจากรายงานล่าสุด
พบค่าที่ถอยหลังจากรายงานก่อนหน้า 3 ครั้ง (เช่น 26 ม.ค. 67 → 28 ก.พ. 67 เปลี่ยน -937,534) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 19 เม.ย. 67 → 24 พ.ค. 67 (+1,487,348 ใน 35 วัน)

วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดโครงการ (FINISH_DATE)

ไทม์ไลน์การรายงาน (12 ครั้ง)

2024-09-24 +31 วัน

0.00 ▼ -935,442

กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเขตตลิ่งชัน ได้รับงบประมาณ 4,449,195.- บาท อนุมัติโครงการ จำนวน 37 โครงการ เป็นเงิน 3,714,444.- บาท คิดเป็น 83.49 % คงเหลือเป็นเงิน 734,751.- บาท คิดเป็น 19.51 %

ไม่มีรูปภาพหรือลิงก์ประกอบการรายงาน