ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)

01รายละเอียดโครงการProject details

Policy, project and agency records come from BMA systems and are shown in Thai as recorded.

เขตที่ดำเนินโครงการDistrict

สำนักงานเขตบางขุนเทียนBang Khun Thian District Office

เริ่มStart

2023-10-011 Oct 2023

สิ้นสุดEnd

2024-09-3030 Sep 2024

รหัสโครงการProject code

831

02ความคืบหน้าProgress

ความคืบหน้าโครงการProject progress

100%

จำนวนรายงานทั้งหมดReports filed

6

ข้อมูลอัปเดตล่าสุดLast updated 24-09-2024 00:00

03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)Project indicators (KPI)

ตัวชี้วัดIndicator	คำนิยามDefinition	เป้าหมายTarget	ผลการดำเนินงานResult	ความคืบหน้าProgress
19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21 OKR #20 · ปี 2567FY 2024 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →Indicator details →		6,256,584.00	0.00	0%

04ขั้นตอนการดำเนินงานProject steps

4 ขั้นตอน · ผลงานรวม 0 จาก 1004 steps · 0 of 100 done

ขั้นตอนStep

ต.ค. 66Oct 23 พ.ย. 66Nov 23 ธ.ค. 66Dec 23 ม.ค. 67Jan 24 ก.พ. 67Feb 24 มี.ค. 67Mar 24 เม.ย. 67Apr 24 พ.ค. 67May 24 มิ.ย. 67Jun 24 ก.ค. 67Jul 24 ส.ค. 67Aug 24 ก.ย. 67Sep 24

1 ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

0%

2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนระดับเขต เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่

0%

3 จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้เสนอโครการ

0%

4 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

0%

ดำเนินการครบComplete ดำเนินการบางส่วนPartly done เลยกำหนดแต่ยังไม่ครบOverdue, not complete ยังไม่มีผลงานNo progress yet วันนี้Today

ขั้นตอนStep	รายละเอียดDetails	เริ่มStart	สิ้นสุดEnd	สัดส่วน (%)Weight (%)	ผลงานที่ทำได้Done
1	ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน	2023-10-01	2024-09-30	10.00	-
2	จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนระดับเขต เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่	2023-10-01	2024-09-30	30.00	-
3	จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้เสนอโครการ	2023-10-01	2024-09-30	30.00	-
4	ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ	2023-10-01	2024-09-30	30.00	-
รวมTotal				100.00	0.00

05รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมายProgress reports over time and trend towards the target

19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21

เป้าหมาย 6,256,584Target 6,256,584 · 6 รายงาน6 reports

บรรลุเป้าหมายแล้ว ทันตามกำหนดTarget achieved on time

ความสำเร็จเทียบเป้าหมายAchievement against target

111%

ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)Average pace (per month)

+650,964.7

ล่าสุด +2,025,214.1/เดือนrecently +2,025,214.1/month

บรรลุเป้าหมายเมื่อTarget reached on

27 พ.ค. 6727 May 2024

กำหนดเสร็จDeadline

30 ก.ย. 6730 Sep 2024

ก่อน/ตรงกำหนด 126 วัน126 days early or on time

แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)Trend towards the target

ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงานChange between consecutive reports

รายงานทั้งหมด 6 ครั้ง ตั้งแต่ 31 ต.ค. 66 ถึง 27 พ.ค. 67 (209 วัน) เฉลี่ยทุก 42 วัน6 reports from 31 Oct 2023 to 27 May 2024 (209 days), on average every 42 days
ค่าล่าสุด 6,956,538 จากเป้าหมาย 6,256,584 (111%) เมื่อ 27 พ.ค. 67Latest value 6,956,538 against a target of 6,256,584 (111%) on 27 May 2024
ความคืบหน้าเฉลี่ย +650,964.7 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +2,025,214.1 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.38Average progress +650,964.7 per month (last 3 reports: +2,025,214.1 per month); trend-line fit R² = 0.38
ถึงเป้าหมายครั้งแรกเมื่อ 27 พ.ค. 67 (ก่อนหรือตรงกำหนด 126 วัน)First reached the target on 27 May 2024 (126 days early or on time)
ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 62 วัน (30 พ.ย. 66 → 31 ม.ค. 67)Longest gap without a report: 62 days (30 Nov 2023 → 31 Jan 2024)
ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 29 เม.ย. 67 → 27 พ.ค. 67 (+6,956,538 ใน 28 วัน)Biggest step forward: 29 Apr 2024 → 27 May 2024 (+6,956,538 in 28 days)

วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดโครงการ (FINISH_DATE)Analysed from the reports actually filed, using a linear (least-squares) regression. This is a preliminary projection to support monitoring, not an official figure. · Deadline based on: project end date (FINISH_DATE)

ไทม์ไลน์การรายงาน (6 ครั้ง)Reporting timeline (6 reports)

2024-05-2727 May 2024 +28 วัน28 days

6,956,538.00 ▲ +6,956,538

เบิกจ่ายทั้งหมด 6,956,538 บาท คิดเป็นร้อยละ 89 จากวงเงิน 7,820,730 บาท ค่าเป้าหมายอยู่ที่ 80% คือ 6,256,584 บาท จึงสรุปว่าดำเนินการตามเป้าหมายสำเร็จ