:: BMA MONITOR (@2568)

กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน

รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด

:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)

Showing 1-1 of 1 item.

สยป.1	File	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/ฝ่าย
	-	กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด	0.00	สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	ส่วนตรวจสอบภายใน 2

:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)

Showing 1-2 of 2 items.

สยป.2	Action	KEY_RESULT	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้าของ KPI (%)
	-	(1377) J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด	ระดับ	5.00	5.00	100.00
	-	(1418) OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ)	โครงการ	4.00	4.00	100.00

:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)

Showing 1-18 of 18 items.

KEY RESULT	สยป.3	Actions (สยป.3)	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	Photo	รายละเอียดเพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3
1377			27-09-2024	5.00		0	-
1377			30-08-2024	0.00		0	-
1377			01-08-2024	0.00		0	-
1377			29-04-2024	0.00		อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ	-
1377			22-03-2024	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (กระดาษทำการประกอบการสัมภาษณ์และกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง)	-
1377			29-02-2024	0.00		อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด	-
1377			30-01-2024	0.00		อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด	-
1377			30-11-2023	0.00		0	-
1418			27-09-2024	4.00		0	-
1418			30-08-2024	0.00		0	-
1418			01-08-2024	0.00		0	-
1418			29-04-2024	0.00		อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ	-
1418			22-03-2024	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (กระดาษทำการประกอบการสัมภาษณ์และกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง)	-
1418			29-02-2024	0.00		อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด	-
1418			29-02-2024	0.00		อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด	-
1418			30-01-2024	0.00		อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด	-
1418			22-12-2023	0.00		0	-
1418			30-11-2023	0.00		0	-

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-9 of 9 items.

สยป.2 (2)	ลำดับ	ขั้นตอน/รายละเอียดงาน	ร้อยละของงาน	ความคืบหน้า	เริ่มต้นวันที่	สิ้นสุดวันที่
	1	พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2567 และพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเป้าหมาย	10.00	10.00	01-11-2023	30-11-2023
	2	ประสานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้น สำหรับที่จะนำไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ	10.00	20.00	01-11-2023	30-11-2023
	3	จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบของโครงการเป้าหมาย เสนอ ผอ.สตน.พิจารณาและอนุมัติ	10.00	30.00	20-11-2323	18-12-2323
	4	ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ	30.00	60.00	01-01-2024	31-05-2024
	5	รายงานผลการตรวจสอบให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา พร้อมกับองค์ความรู้ที่ได้จากการตรวจสอบ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	10.00	70.00	01-06-2024	30-06-2024
	6	แจ้งองค์ความรู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน	10.00	80.00	24-06-2024	19-07-2024
	7	จัดทำแบบสอบถามและสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับองค์ความรู้ดังกล่าวจากสำนักงานตรวจสอบภายใน	5.00	85.00	08-07-2024	31-07-2024
	8	ประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ดังกล่าว	10.00	95.00	01-08-2424	31-08-2424
	9	สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	5.00	100.00	15-08-2024	16-09-2024

ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **

Showing 1-10 of 10 items.

วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	REPORT_NOTE
31-10-2023	10.00	(not set)
21-11-2023	20.00	(not set)
25-01-2024	30.00	(not set)
26-04-2024	60.00	(not set)
26-07-2024	70.00	(not set)
26-07-2024	80.00	(not set)
25-09-2024	95.00	(not set)
25-09-2024	100.00	(not set)
25-01-2024	30.00	(not set)
30-08-2024	85.00	(not set)