|
1
|
P132 Bangkok Reduce - Bangkok Reuse ลดขยะ และ ส่งเสริมการใช้ซ้ำ (z100) |
65532.ประกาศใช้ Green Protocol
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
|
2
|
P132 Bangkok Reduce - Bangkok Reuse ลดขยะ และ ส่งเสริมการใช้ซ้ำ (z100) |
65530.แบนโฟมในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
|
3
|
การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์) (42404-R) |
57765.กิจกรรมการจัดการปริมาณคาร์บอนฟุตพรินท์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
OK
|
X
|
OK
|
OK
|
OK
|
|
4
|
จำนวนข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เผยแพร่ (32101-R) |
57764.กิจกรรมการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลศักยภาพสูงของสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
X
|
OK
|
X
|
X
|
OK
|
OK
|
|
5
|
จำนวนข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการจากการตรวจสอบระบบการจัดการทะเบียนทรัพย์สินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและของหน่วยงาน (J สตน.) |
57925.กิจกรรมการตรวจสอบระบบการจัดการทะเบียนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
สำนักงานตรวจสอบภายใน
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
|
6
|
จำนวนข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการจากการตรวจสอบเชิงวิจัยเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ
(J สตน.) |
57841.กิจกรรมการตรวจสอบเชิงวิจัยเรื่องการคัดแยกขยะ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
|
7
|
จำนวนข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการจากการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ของกรุงเทพมหานคร (J สตน.) |
57902.กิจกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
สำนักงานตรวจสอบภายใน
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
|
8
|
จำนวนข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียของโครงการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี ระยะที่ ๓ (J สตน.) |
59782.กิจกรรมการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
|
9
|
จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) (42405-R) |
57773.กิจกรรมการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวของสำนักงานตรวจสอบภายใน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
|
X
|
X
|
OK
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
|
10
|
จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายในกำหนด
(91101) |
57532.โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
X
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
|
11
|
จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายในกำหนด
(91101) |
57576.โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยรับตรวจ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
X
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
|
12
|
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (31101-R) |
57822.กิจกรรมการส่งเสริมความพึงพอใจจากการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
|
X
|
X
|
OK
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
13
|
ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. (71105-R) |
57774.กิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
|
X
|
X
|
OK
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
OK
|
|
14
|
ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่รายงานผลการดำเนินงานได้ครบถ้วน (BMA Policy Tracking) (91313-R) |
57763.กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA Policy Tracking
สำนักงานตรวจสอบภายใน
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
|
15
|
ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด (42307) |
57604.กิจกรรมการลดจำนวนยานพาหนะที่มีควันดำ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
|
16
|
ร้อยละของหน่วยงานหลักที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและต้นทุนของการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด . (91103) |
57576.โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยรับตรวจ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
|
17
|
ร้อยละของหน่วยงานหลักที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและต้นทุนของการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด . (91103) |
57532.โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
|
18
|
ร้อยละของหน่วยงานหลักที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน (ในด้านที่กำหนด) และมีผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์
ที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด
(91102) |
57576.โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยรับตรวจ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
|
19
|
ร้อยละของหน่วยงานหลักที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน (ในด้านที่กำหนด) และมีผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์
ที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด
(91102) |
57532.โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
OK
|
|
20
|
ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข (31201-R) |
57775.กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
|
X
|
X
|
OK
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
|
21
|
หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" (R-การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย") (22108-R) |
57829.กิจกรรมการตรวจสอบยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
|
X
|
X
|
OK
|
OK
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
OK
|
X
|
OK
|
|
22
|
อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (99999-69) |
57956.กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
|
X
|
X
|
OK
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
OK
|
