แผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง กทม. B.E. 2570 (2027)

ภาระผูกพันเทียบประมาณการรายรับ (2569–2572)

แนวโน้มงบประมาณรายจ่ายประจำFY กทม. (2566–2572)

สัดส่วนงบรายจ่ายFY 2025

หลักการงบประมาณ 3R ของ กทม.

🔍 Review – ทบทวนปรับลดจากเกณฑ์จ่ายจริง

พิจารณาประสิทธิภาพการใช้จ่าย ตรวจสอบงบผูกพันที่ยังไม่ก่อหนี้ ปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

🔄 Redeploy – ปรับลดงบลงทุนตามความจำเป็น

ปรับลดงวดงานงบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พิจารณาจากประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์

↩ Replace – จัดสรรวงเงินที่ลดได้ใหม่

นำวงเงินจาก Review/Redeploy มาจัดสรรให้ตามความจำเป็นและสอดคล้องแผนพัฒนา กทม.

📌 Participatory Budgeting: ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ
📌 Zero-Based Budgeting: พิจารณางบประมาณใหม่ทุกitemsในทุกFY

เปรียบเทียบภาระผูกพันกับประมาณการรายรับ

โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำFY ข้อมูลย้อนหลัง 3 FY

สัดส่วนงบรายจ่าย

รายละเอียดงบรายจ่ายรายหมวด

หมวดงบรายจ่าย	งบประมาณ (million baht)	percent

เปรียบเทียบสัดส่วนงบรายจ่ายทุกFY (%)

items/projectsผูกพันงบประมาณ 290 projects · Totalวงเงิน 140,449 million baht

ประมาณการงบประมาณผูกพันรายFY (million baht)

สัดส่วนprojectsผูกพันแยกตามประเภทงบรายจ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณprojectsผูกพัน แยกประเภท (million baht)

ประเภทงบรายจ่าย	จำนวนprojects	วงเงินสัญญา	2569	2570	2571	2572	2573+	ภาระผูกพันTotal

⚠ ข้อสังเกตสำคัญ: FY 2027 มีงบลงทุนผูกพัน 36,737 ล้านบาท — สูงกว่าFY 2028 ถึง 5.4 เท่า เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น โรงพยาบาลบางนา โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลาง และโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา ครบกำหนดชำระพร้อมกัน

เปรียบเทียบภาระผูกพันกับประมาณการรายรับ

แผนงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ + ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

📌 ข้อบัญญัติ กทม. เรื่องวิธีการงบประมาณ B.E. 2563 (2020) ข้อ 20(3) กำหนดให้ งบลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำFY

ประมาณการงบลงทุน 2570

19,000

million baht (20% ของรายรับ 95,000 ล้าน)

ประมาณการงบลงทุน 2571

19,400

million baht (20% ของรายรับ 97,000 ล้าน)

ประมาณการงบลงทุน 2572

19,800

million baht (20% ของรายรับ 99,000 ล้าน)

งบลงทุนจริง 2569

25,470

million baht (27.69% — เกินเกณฑ์)

✓ สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 7.69%

ประมาณการงบลงทุน 2570–2572 (million baht)

โครงสร้างงบลงทุน 2569 (million baht)

ค่าจ้างเหมาบริการ ข้อมูลย้อนหลัง + ประมาณการ

แนวโน้มค่าจ้างเหมาบริการ 3 items (million baht)

ประมาณการค่าจ้างเหมาบริการ 2570–2572 (million baht)

สัดส่วนการจ้างเหมาบริการรายบุคคล แยกตามลักษณะงาน (FY 2024)

ลักษณะงาน	จำนวนอัตรา	งบประมาณ (baht)	เทียบFYก่อน (%)

ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ · ค่าไฟฟ้า · ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต

แนวโน้มค่าสาธารณูปโภค (million baht)

สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าสาธารณูปโภค

📈 การขยายบริการประชาชนHIGH

🦠 COVID-19 เปลี่ยนพฤติกรรมMED

🏥 โรงพยาบาลใหม่ทยอยเปิดHIGH

💡 ข้อเHealthแนะ: พิจารณาใช้พลังงานทดแทน เช่น Solar Cell เพื่อลดค่าไฟฟ้า · นำ EV มาใช้ราชการ

ประมาณการค่าสาธารณูปโภค 2570–2572 (million baht)

items	2565	2566	2567	เฉลี่ย+%/FY	2570*	2571*	2572*

* ตัวเลขประมาณการ ใช้เป็นแนวทางเท่านั้น

projectsรถไฟฟ้าสายสีเขียว ภาระหนี้ระยะยาวของ กทม.

⚠ ภาระหนี้ระยะยาว: ตั้งแต่FY พ.ศ. 2573 เป็นต้นไป กทม. ต้องเริ่มชำระเงินต้นprojectsรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งจะกระทบต่องบลงทุนและงบบริหารจัดการอย่างมีนัยสำคัญ

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

4,737

million baht/FY (ดอกเบี้ย)

พันธบัตรรัฐบาล ชุดที่ 1

3,652

million baht/FY (ดอกเบี้ย)

พันธบัตรรัฐบาล ชุดที่ 2

4,207

million baht (ชุดใหม่FY 2032)

ค่าจ้างเดินรถ O&M

ทุกเดือน

ค่าจ้าง BTSC (สายต่อขยาย 1&2)

ภาระหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ครบกำหนด (million baht)

ตารางภาระหนี้ที่ครบกำหนดรายFY (million baht)

FY	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	พันธบัตรรัฐบาล	Total	หมายเหตุ

itemsprojectsผูกพันงบประมาณ แยกตามหน่วยงาน

agencies	Projects	ประเภท	FY	วงเงิน (ล้าน)	2570	2571	2572	ผูกพันTotal