14.1.11 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีสภาพเก่าชำรุดและเสียบ่อย
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)เจ้าภาพหลัก : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน
ก่อนมีมาตรการควบคุม Inherent risk
9สูง
- โอกาสเกิด
- 3
- ผลกระทบ
- 3
ระดับที่บันทึก: ระดับความเสี่ยงสูง
543●21◆12345
โอกาสเกิด ↑ผลกระทบ →
- ● ก่อนควบคุม
- ◆ หลังควบคุม
หลังมีมาตรการควบคุม Residual risk
1ต่ำ
- โอกาสเกิด
- 1
- ผลกระทบ
- 1
ระดับที่บันทึก: ระดับความเสี่ยงต่ำ
▼ ลดลง 8 คะแนน
01ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factor
1) กรุงเทพมหานครมีทรัพยากรจำกัด จึงอาจจะทำให้บางหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2) แนวทางหลักเกณฑ์การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะงานในปัจจุบัน
3) หน่วยงานไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานระหว่างการยุบสภาพเครื่องเดิมและจัดหาเครื่องทดแทน
4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำรองสำหรับให้หน่วยงานยืมใช้งานมีจำนวนไม่เพียงพอ
2) แนวทางหลักเกณฑ์การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะงานในปัจจุบัน
3) หน่วยงานไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานระหว่างการยุบสภาพเครื่องเดิมและจัดหาเครื่องทดแทน
4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำรองสำหรับให้หน่วยงานยืมใช้งานมีจำนวนไม่เพียงพอ
1) กรุงเทพมหานครมีทรัพยากรจำกัด จึงอาจจะทำให้บางหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2) แนวทางหลักเกณฑ์การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะงานในปัจจุบัน3) หน่วยงานไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานระหว่างการยุบสภาพเครื่องเดิมและจัดหาเครื่องทดแทน4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำรองสำหรับให้หน่วยงานยืมใช้งานมีจำนวนไม่เพียงพอ
02ผลกระทบภายใน Internal Impact
1. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
2. ภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ทันสมัย
3. เครื่องคอมพิวเตอร์เดิมใช้งานมาเป็นระยะเวลานานจึงเสื่อมสภาพ เสียบ่อย และไม่รองรับการปฏิบัติงานโปรแกรมสมัยใหม่
4 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
5. ขาดประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
2. ภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ทันสมัย
3. เครื่องคอมพิวเตอร์เดิมใช้งานมาเป็นระยะเวลานานจึงเสื่อมสภาพ เสียบ่อย และไม่รองรับการปฏิบัติงานโปรแกรมสมัยใหม่
4 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
5. ขาดประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
1. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 2. ภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ทันสมัย3. เครื่องคอมพิวเตอร์เดิมใช้งานมาเป็นระยะเวลานานจึงเสื่อมสภาพ เสียบ่อย และไม่รองรับการปฏิบัติงานโปรแกรมสมัยใหม่4 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้5. ขาดประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
03การควบคุมที่มีอยู่ Control in Place
1. มีคณะกรรมการฯ พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมก่อนที่จะเสนอขอจัดซื้อ
2. มีการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนำมาใช้งาน
3. จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
4. มีการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
5. ตั้งงบประมาณเพื่อขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
6. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำรองให้ยืมใช้งาน
7. ปรับเปลี่ยนวิธีการขั้นตอนยุบสภาพและการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
2. มีการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนำมาใช้งาน
3. จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
4. มีการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
5. ตั้งงบประมาณเพื่อขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
6. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำรองให้ยืมใช้งาน
7. ปรับเปลี่ยนวิธีการขั้นตอนยุบสภาพและการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
1. มีคณะกรรมการฯ พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมก่อนที่จะเสนอขอจัดซื้อ2. มีการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนำมาใช้งาน3. จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์4. มีการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง5. ตั้งงบประมาณเพื่อขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่6. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำรองให้ยืมใช้งาน7. ปรับเปลี่ยนวิธีการขั้นตอนยุบสภาพและการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
04หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Risk Relative
เจ้าภาพหลัก : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน