G · ธรรมาภิบาล (Governance) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ลำดับ 14.1.15 ปี 2568

14.1.15 การขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานครโดยคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายผู้บริหาร และแผนต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนด

เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)สยป สดท

← กลับทะเบียนความเสี่ยง ความเสี่ยงประเภทเดียวกัน

ก่อนมีมาตรการควบคุม Inherent risk

15สูงมาก
โอกาสเกิด
3
ผลกระทบ
5

ระดับที่บันทึก: ระดับความเสี่ยงสูงมาก

โอกาสเกิด ↑ผลกระทบ →
  • ● ก่อนควบคุม
  • ◆ หลังควบคุม

หลังมีมาตรการควบคุม Residual risk

8สูง
โอกาสเกิด
2
ผลกระทบ
4

ระดับที่บันทึก: ระดับความเสี่ยงสูง

▼ ลดลง 7 คะแนน

01ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factor

1) หน่วยงานเสนอโครงการโดยกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายผู้บริหารและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้
2) หน่วยงานเสนอโครงการไม่เป็นไปตามปฏิทินการเสนอโครงการ
3) หน่วยงานจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมล่าช้าและไม่ครบถ้วน
4) ข้อจำกัดด้านงบประมาณ
5) การดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานและ/หรือการบูรณาการกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
1) หน่วยงานเสนอโครงการโดยกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายผู้บริหารและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้2) หน่วยงานเสนอโครงการไม่เป็นไปตามปฏิทินการเสนอโครงการ3) หน่วยงานจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมล่าช้าและไม่ครบถ้วน4) ข้อจำกัดด้านงบประมาณ5) การดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานและ/หรือการบูรณาการกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

02ผลกระทบภายใน Internal Impact

1. การขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามนโยบายผว.กทม. และแผนปฏิบัติราชการ กทม. ไม่บรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนด
2. คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผนและส่งผลต่อการประชุมพิจารณาของสำนักงบประมาณฯ
3. ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
4. โครงการด้านเทคโนโลยีไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดได้
1. การขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามนโยบายผว.กทม. และแผนปฏิบัติราชการ กทม. ไม่บรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนด2. คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผนและส่งผลต่อการประชุมพิจารณาของสำนักงบประมาณฯ3. ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ4. โครงการด้านเทคโนโลยีไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดได้

03การควบคุมที่มีอยู่ Control in Place

1. ผู้บริหาร/สยป. จัดประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ
2. สยป. (กองยุทธศาสตร์ฯ และ กสศ.) ตรวจสอบ/ปรับปรุง/แก้ไข/แนะนำ หน่วยงาน
3. สยป. เวียนแจ้งปฏิทินและแนวทางหลักเกณฑ์การเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร และ/หรือ คณะอนุกรรมการฯ เพือพิจารณาความเหมาะสม
5. ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณากลั่นกรองโครงการเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ
6. หน่วยงานจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาให้สอดคล้องกับข้อจำกัดดัานงบประมาณ
7. การเวียนแจ้งแนวทาง/หลักเกณฑ์/คู่มือ และเผยแพร่ในเว็บไซต์
1. ผู้บริหาร/สยป. จัดประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ2. สยป. (กองยุทธศาสตร์ฯ และ กสศ.) ตรวจสอบ/ปรับปรุง/แก้ไข/แนะนำ หน่วยงาน3. สยป. เวียนแจ้งปฏิทินและแนวทางหลักเกณฑ์การเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล4. การแต่งตั้งคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร และ/หรือ คณะอนุกรรมการฯ เพือพิจารณาความเหมาะสม5. ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณากลั่นกรองโครงการเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ6. หน่วยงานจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาให้สอดคล้องกับข้อจำกัดดัานงบประมาณ8. การเวียนแจ้งแนวทาง/หลักเกณฑ์/คู่มือ และเผยแพร่ในเว็บไซต์

04หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Risk Relative

ทุกหน่วยงาน