G · ธรรมาภิบาล (Governance) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ลำดับ 14.1.18 ปี 2568

14.1.18 บุคลากรผู้ดูแลระบบและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการดูแลแก้ไขปัญหาและพัฒนางานให้ครอบคลุมกับความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)เจ้าภาพหลัก : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน

← กลับทะเบียนความเสี่ยง ความเสี่ยงประเภทเดียวกัน

ก่อนมีมาตรการควบคุม Inherent risk

2ต่ำ
โอกาสเกิด
1
ผลกระทบ
2

ระดับที่บันทึก: ระดับความเสี่ยงต่ำ

โอกาสเกิด ↑ผลกระทบ →
  • ● ก่อนควบคุม
  • ◆ หลังควบคุม

หลังมีมาตรการควบคุม Residual risk

2ต่ำ
โอกาสเกิด
1
ผลกระทบ
2

ระดับที่บันทึก: ระดับความเสี่ยงต่ำ

● ระดับคงเดิม

01ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factor

1) ข้าราชการที่จบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนน้อย
2) ขาดความก้าวหน้าในตำแหน่งจึงขอโอนย้ายหรือลาออก
3) อัตรากำลังตามโครงสร้างขององค์กรมีจำนวนน้อยและไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
1) ข้าราชการที่จบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนน้อย2) ขาดความก้าวหน้าในตำแหน่งจึงขอโอนย้ายหรือลาออก3) อัตรากำลังตามโครงสร้างขององค์กรมีจำนวนน้อยและไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

02ผลกระทบภายใน Internal Impact

1. การปฏิบัติงานและการให้บริการมีความล่าช้าติดขัด
2. เจ้าหน้าที่ที่ทำงานทดแทนไม่สามารถดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่นการดูแลเว็บไซต์และระบบต่างๆของ กทม.
3. ใช้คนไม่ตรงกับงาน ทำให้งานในหน้าที่มีประสิทธิภาพลดลง
4. จ้างบุคลากรในรูปแบบบำรุงรักษา
1. การปฏิบัติงานและการให้บริการมีความล่าช้าติดขัด2. เจ้าหน้าที่ที่ทำงานทดแทนไม่สามารถดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่นการดูแลเว็บไซต์และระบบต่างๆของ กทม.3. ใช้คนไม่ตรงกับงาน ทำให้งานในหน้าที่มีประสิทธิภาพลดลง4. จ้างบุคลากรในรูปแบบบำรุงรักษา

03การควบคุมที่มีอยู่ Control in Place

1. จ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการดูแลแก้ไขปัญหา
2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น วิธีเพิ่มข้อมูลลงเว็บไซต์ วิธีดูแลระบบงาน ฯลฯ
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยราชการ (ชั่วคราว)
4. ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในสายงาน
5. สร้างแรงจูงใจในหน้าที่การงานเช่น การทำผลงานวิชาการ กำหนดcareer path ที่ชัดเจน มีความก้าวหน้าในหน้าที่
6. ประชุมแนวดิ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับนโยบายโดยตรง
7. มีหนังสือสั่งการ และมอบหมายงานที่ชัดเจนและเป็นทางการ
8. อบรมให้ผู้ใช้งาน เพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่ IT
1. จ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการดูแลแก้ไขปัญหา2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น วิธีเพิ่มข้อมูลลงเว็บไซต์ วิธีดูแลระบบงาน ฯลฯ3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยราชการ (ชั่วคราว)4. ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในสายงาน5. สร้างแรงจูงใจในหน้าที่การงานเช่น การทำผลงานวิชาการ กำหนดcareer path ที่ชัดเจน มีความก้าวหน้าในหน้าที่6. ประชุมแนวดิ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับนโยบายโดยตรง7. มีหนังสือสั่งการ และมอบหมายงานที่ชัดเจนและเป็นทางการ8. อบรมให้ผู้ใช้งาน เพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่ IT

04หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Risk Relative

เจ้าภาพหลัก : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน