14.2.7 บุคลากรของกรุงเทพมหานครไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆของกรุงเทพมหานคร
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป.
ก่อนมีมาตรการควบคุม Inherent risk
9สูง
- โอกาสเกิด
- 3
- ผลกระทบ
- 3
ระดับที่บันทึก: ระดับความเสี่ยงสูง
543●21◆12345
โอกาสเกิด ↑ผลกระทบ →
- ● ก่อนควบคุม
- ◆ หลังควบคุม
หลังมีมาตรการควบคุม Residual risk
2ต่ำ
- โอกาสเกิด
- 1
- ผลกระทบ
- 2
ระดับที่บันทึก: ระดับความเสี่ยงต่ำ
▼ ลดลง 7 คะแนน
01ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factor
1) สวัสดิการต่าง ๆ มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดที่ใช้ดำเนินการจำนวนมาก
02ผลกระทบภายใน Internal Impact
1. บุคลากรของกรุงเทพมหานครไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด2. มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสวัสดิการ
03การควบคุมที่มีอยู่ Control in Place
1. มีการประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ด้านสวัสดิการ3. มีระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ 4. มีการเข้าร่วมเป็นวิทยากรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่5. หน่วยงานต้นสังกัดให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน
04หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Risk Relative
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป.