G · ธรรมาภิบาล (Governance) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ลำดับ 17.1.2 ปี 2569

การประเมินผลการดำเนินการมีความล่าช้า

เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)สยป.

← กลับทะเบียนความเสี่ยง ความเสี่ยงประเภทเดียวกัน

ก่อนมีมาตรการควบคุม Inherent risk

9สูง
โอกาสเกิด
3
ผลกระทบ
3

ระดับที่บันทึก: สูง

โอกาสเกิด ↑ผลกระทบ →
  • ● ก่อนควบคุม
  • ◆ หลังควบคุม

หลังมีมาตรการควบคุม Residual risk

6ปานกลาง
โอกาสเกิด
2
ผลกระทบ
3

ระดับที่บันทึก: ปานกลาง

▼ ลดลง 3 คะแนน

SOFC: S

01ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factor

1. ขาดเครื่องมือที่สามารถใช้ในการประเมินผลที่สามารถแสดงผลได้แบบเรียลไทม์ได้อย่างแท้จริง
2. ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลกระจัดกระจายอยู่ที่หลายหน่วยงาน และไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
3. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละประเด็นยังไม่ครอบคลุมเรื่องงาน เงิน คน อย่างครบถ้วน

02ผลกระทบภายใน Internal Impact

1. ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจกำหนดหรือปรับเปลี่ยนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
2. การประเมินผลขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากความแตกต่างกันของข้อมูล ทำให้เกิดข้อโต้แย้งระหว่างหน่วยตรวจกับหน่วยรับตรวจ
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถนำผลการประเมินไปใช้ได้ตามกำหนดเวลา

03ผลกระทบภายนอก External Impact

1. ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจกำหนดหรือปรับเปลี่ยนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
2. การประเมินผลขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากความแตกต่างกันของข้อมูล ทำให้เกิดข้อโต้แย้งระหว่างหน่วยตรวจกับหน่วยรับตรวจ
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถนำผลการประเมินไปใช้ได้ตามกำหนดเวลา

04การควบคุมที่มีอยู่ Control in Place

1. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมหลักฐาน ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อบริหารยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (BMA Policy Tracking) ตามเวลาที่กำหนด
2. กำหนดให้มีส่วนราชการในสังกัด สยป. ตรวจสอบการรายงานดังกล่าวตามเวลาที่กำหนด เพื่อยืนยันความถูกต้อง พร้อมดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นประจำ

05หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Risk Relative

ทุกหน่วยงาน