| ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความสำเร็จ |
|---|---|---|---|
| 2568 | 15 โครงการ | - | - |
คำนิยาม: - สำนักงานตรวจสอบภายในพิจารณาเลือกโครงการที่จะตรวจสอบตามฐานของความเสี่ยง และกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการดังกล่าวตามแผนการตรวจสอบฯ และพบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องในการดำเนินงาน/โครงการของหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงาน เสนอให้
ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาและ/หรือสั่งการ หลังจากนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจะนำผลการตรวจสอบดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การจัดอันดับ (Rating) ผลการดำเนินงาน/โครงการที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำไว้ เพื่อให้ทราบสถานะของการดำเนินการ ซึ่งอาจจะผ่านหรือไม่ผ่าน (ในภาพรวม) และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
สำนักงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการประเมินในภาพรวมว่า โครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบทั้งหมด มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (ในภาพรวม) จำนวนเท่าใด
- แผนการตรวจสอบประจำปี หมายถึง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- เกณฑ์การจัดอันดับ (Rating) หมายถึง เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านการดำเนินโครงการของหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) แบบเชิงคุณภาพ ที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น โดยพิจารณาจากกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี เช่น ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ (ไม่ล่าช้าและเป็นไปตามแผนหรือขั้นตอนที่กำหนด) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการได้อย่างเต็มที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจการดำเนินโครงการของหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) การปรับปรุงหรือแก้ไขการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน การรายงานผลการปรับปรุงหรือแก้ไขการดำเนินงานตามแบบ สตน.๑ ให้สำนักงานตรวจสอบภายตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ฯลฯ
- ค่าเป้าหมาย กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนโครงการที่เฉลี่ยที่ตรวจสอบ
ในแต่ละปี (ค่าเฉลี่ย คือ จำนวน ๑๙ โครงการต่อปี)
วิธีคำนวณ: จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ และมีผลการดำเนินงาน/โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด
คูณ ๑๐๐ หารด้วย จำนวนโครงการทั้งหมดที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี และได้รับการตรวจสอบ
รายงานแรก 20 ธ.ค. 67 · ล่าสุด 24 ก.ย. 68 (366 วันที่แล้ว) · รวม 14 รายงาน
คำนวณจากรายงานของโครงการที่เชื่อมกับ OKR นี้: ความสำเร็จของโครงการ = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ เป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ (ไม่เกิน 100%) แล้วเฉลี่ยรายเดือน จากนั้นวิเคราะห์ด้วยการถดถอยเชิงเส้น เป็นการคาดการณ์เบื้องต้น ไม่ใช่ตัวเลขทางการ (คอลัมน์ผลรายปีของ LUT_KEY_RESULT ยังว่างทั้งตาราง)
| โครงการ | หน่วยงาน/เขต | สถานะ | ปี | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 284,600 |
14 รายงาน
| วันที่ | โครงการ | ผลที่รายงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2024-12-20 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขออนุมัติโครงการ |
| 2025-09-24 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 1 | มีโครงการผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) รวม 14 โครงการ จากทั้งหมด 27 โครงการ (https://drive.google.com/drive/folders/1XIM2auBAxqn-hFYe5qqE3SMc-zI |
| 2025-08-25 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 2 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบแล้วเสร็จ รวม 21 โครงการ ซึ่งมีโครงการผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้น |
| 2025-07-22 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 7 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบแล้วเสร็จ รวม 15 โครงการ ซึ่งมีโครงการผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้น |
| 2025-06-23 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 4 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบแล้วเสร็จและออกรายงานถึงท่านปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว รวม 7 โครง |
| 2025-05-23 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบแล้วเสร็จและออกรายงานถึงท่านปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว รวม 6 โครง |
| 2025-04-25 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 2025-04-03 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 2025-03-21 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 2025-02-24 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 2025-01-22 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 2024-12-25 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ |
| 2024-12-20 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขออนุมัติโครงการ |