| ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความสำเร็จ |
|---|---|---|---|
| 2568 | 62 หน่วยงาน/ส่วนราชการ | - | - |
คำนิยาม: - จำนวนหน่วยงานหลัก (๗๖ แห่ง) ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อที่จะตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยงานดังกล่าว และเมื่อผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและพบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องของหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านดังกล่าวของหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) ให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาและ/หรือสั่งการ หลังจากนั้น สำนักงานตรวจสอบภายในจะนำผลการตรวจสอบหน่วยงานดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การจัดอันดับ (Rating) ผลการดำเนินงานที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำไว้ เพื่อให้ทราบสถานะการดำเนินงานด้านดังกล่าวของหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) แต่ละแห่ง ซึ่งอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ (ในภาพรวม) และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผู้ตรวจสอบภายในจะนำผลการประเมินของหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) ทุกแห่ง ตามแผนการตรวจสอบประจำปี มาสรุป (ในภาพรวม) ว่ามีหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายในจำนวนเท่าใด- แผนการตรวจสอบประจำปี หมายถึง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘- เกณฑ์การจัดอันดับ (Rating) หมายถึง เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) แบบเชิงคุณภาพ ที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น โดยพิจารณาจากกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ดี เช่น การบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีมีครบถ้วน การปฏิบัติตามระเบียบฯ ทางด้านการเงินอย่างถูกต้อง การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน การตรวจนับพัสดุอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนครบถ้วน การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายที่กำหนด ผลสำเร็จของการปฏิบัติหรือดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน การรายงานผลการปรับปรุงหรือแก้ไขการดำเนินงานตามแบบ สตน.๑ ให้สำนักงานตรวจสอบภายในตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ฯลฯ - ค่าเป้าหมายเป็นไปตามที่คณะกรรมการเจรจาตกลงฯ กำหนด คือ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนหน่วยงานหลัก (๗๖ แห่ง) ที่จะตรวจสอบ
วิธีคำนวณ: จำนวนหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด คูณ ๑๐๐ หารด้วย จำนวนหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) หลัก (จำนวน ๗6 แห่ง) ทั้งหมด ที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี
รายงานแรก 25 พ.ย. 67 · ล่าสุด 24 ก.ย. 68 (367 วันที่แล้ว) · รวม 13 รายงาน
คำนวณจากรายงานของโครงการที่เชื่อมกับ OKR นี้: ความสำเร็จของโครงการ = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ เป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ (ไม่เกิน 100%) แล้วเฉลี่ยรายเดือน จากนั้นวิเคราะห์ด้วยการถดถอยเชิงเส้น เป็นการคาดการณ์เบื้องต้น ไม่ใช่ตัวเลขทางการ (คอลัมน์ผลรายปีของ LUT_KEY_RESULT ยังว่างทั้งตาราง)
| โครงการ | หน่วยงาน/เขต | สถานะ | ปี | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2568 | 284,600 |
13 รายงาน
| วันที่ | โครงการ | ผลที่รายงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขออนุมัติโครงการ |
| 2024-11-25 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2025-09-24 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 76 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System |
| 2025-08-25 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 12 | ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System |
| 2025-07-22 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 63 | ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System |
| 2025-06-23 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568 ผ่า |
| 2025-05-23 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2568 ผ่านร |
| 2025-04-25 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนเมษายน 2568 ผ่านระบบ Interg |
| 2025-03-21 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ระหว่าง เดือนมีนาคม - เมษายน 2568 |
| 2025-02-24 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างตอบแบบประเมินตนเองด้านบัญชีและการเงินฯ |
| 2025-01-22 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Integrated Financial Audit System (ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบบัญชีและการเงิน โดยนำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและกา |
| 2024-12-20 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน |
| 2024-11-25 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภ | 0 | อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน |