ตัวชี้วัด OKROKR indicator · KPI ตามแผนหน่วยงานKPI in the agency plan

ผลสำเร็จ 100.0% เทียบเป้าหมาย (80-100%) · รายงานแล้ว 1/1 ตัวชี้วัดโครงการ100.0% of target achieved (80-100%) · 1/1 project indicators reported

J สงม. (1.3.1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)

เป้าหมายTarget 5 ระดับ หน่วยงานรับผิดชอบResponsible agency สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครBudget Department นโยบายPolicy 111 : จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based bu ปี OKROKR year 2567FY 2024

มิติStrategy บริหารจัดการดีOrganization Agility · ประเด็นIssue 9.1 ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ

Policy, project and agency records come from BMA systems and are shown in Thai as recorded.

01เป้าหมายและผลการดำเนินงานรายปีTargets and results by year

ปีYear	เป้าหมายTarget	ผลการดำเนินงานResult	ความสำเร็จAchievement
2567FY 2024	5 ระดับ	-	-

คำนิยาม วิธีวัดผล และเกณฑ์คะแนนDefinition, measurement and scoring▸

คำนิยาม:Definition: การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) หมายถึง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยเริ่มจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยนำแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) มาประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อเตรียมบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ

วิธีคำนวณ:Calculation: นับจำนวนรายการ/โครงการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์

เกณฑ์การให้คะแนน:Scoring: ระดับLevel 1 · มีจำนวนรายการอย่างน้อย 30 รายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ระดับLevel 2 · มีจำนวนรายการอย่างน้อย 35 รายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ระดับLevel 3 · มีจำนวนรายการอย่างน้อย 40 รายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ระดับLevel 4 · มีจำนวนรายการอย่างน้อย 45 รายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ระดับLevel 5 · • มีจำนวนรายการอย่างน้อย 50 รายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ • รายงานผลการดำเนินการ สรุปปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร กทม. เพื่อทราบ

02วิเคราะห์แนวโน้มและ timeline การดำเนินงานTrend and timeline analysis

ความสำเร็จเฉลี่ยของ OKR (จากโครงการที่ขับเคลื่อน)Average OKR achievement (from the projects driving it)

1 โครงการรายงานแล้วจาก 1 โครงการ · 5 เดือนที่มีรายงาน1 of 1 projects have reported · 5 months with reports

บรรลุเป้าหมายแล้ว ทันตามกำหนดTarget achieved on time

ความสำเร็จเฉลี่ยล่าสุดLatest average achievement

100%

ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)Average pace (per month)

+11.8

ล่าสุด +26.9/เดือนrecently +26.9/month

บรรลุเป้าหมายเมื่อTarget reached on

30 ก.ย. 6730 Sep 2024

กำหนด (สิ้นปีงบประมาณ OKR)Deadline (end of the OKR fiscal year)

30 ก.ย. 6730 Sep 2024

ก่อน/ตรงกำหนด 0 วัน0 days early or on time

แนวโน้มความสำเร็จเฉลี่ย (%) เทียบเป้าหมาย 100%Average achievement trend (%) against the 100% target

timeline: จำนวนรายงานรายเดือน (12 เดือนล่าสุด)Timeline: reports per month (last 12 months)

รายงานแรก 11 ม.ค. 67 · ล่าสุด 19 ก.ย. 67 (756 วันที่แล้ว) · รวม 5 รายงานFirst report 11 Jan 2024 · latest 19 Sep 2024 (756 days ago) · 5 reports in all

รายงานทั้งหมด 5 ครั้ง ตั้งแต่ 31 ม.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 67 (243 วัน) เฉลี่ยทุก 61 วัน5 reports from 31 Jan 2024 to 30 Sep 2024 (243 days), on average every 61 days
ค่าล่าสุด 100 จากเป้าหมาย 100 (100%) เมื่อ 30 ก.ย. 67Latest value 100 against a target of 100 (100%) on 30 Sep 2024
ความคืบหน้าเฉลี่ย +11.8 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +26.9 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.59Average progress +11.8 per month (last 3 reports: +26.9 per month); trend-line fit R² = 0.59
ถึงเป้าหมายครั้งแรกเมื่อ 30 ก.ย. 67 (ก่อนหรือตรงกำหนด 0 วัน)First reached the target on 30 Sep 2024 (0 days early or on time)
ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 92 วัน (30 มิ.ย. 67 → 30 ก.ย. 67)Longest gap without a report: 92 days (30 Jun 2024 → 30 Sep 2024)
ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 30 มิ.ย. 67 → 30 ก.ย. 67 (+100 ใน 92 วัน)Biggest step forward: 30 Jun 2024 → 30 Sep 2024 (+100 in 92 days)

คำนวณจากรายงานของโครงการที่เชื่อมกับ OKR นี้: ความสำเร็จของโครงการ = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ เป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ (ไม่เกิน 100%) แล้วเฉลี่ยรายเดือน จากนั้นวิเคราะห์ด้วยการถดถอยเชิงเส้น เป็นการคาดการณ์เบื้องต้น ไม่ใช่ตัวเลขทางการ (คอลัมน์ผลรายปีของ LUT_KEY_RESULT ยังว่างทั้งตาราง)Calculated from the reports of projects linked to this OKR: project achievement = latest reported value ÷ the project indicator target (capped at 100%), averaged by month, then analysed with a linear regression. This is a preliminary projection, not an official figure (the yearly result columns of LUT_KEY_RESULT are still empty).

03โครงการที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดนี้Projects driving this indicator

1 โครงการ1 projects

โครงการProject	หน่วยงาน/เขตAgency / district	สถานะStatus	ปีYear	งบประมาณ (บาท)Budget (THB)
โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)	สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครBudget Department	5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted	2567	-

5ดำเนินการแล้วเสร็จCompleted

โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครBudget Department

ปี 2567FY 2024 ไม่ระบุงบNo budget given

04รายงานความคืบหน้าล่าสุดLatest progress reports

5 รายงาน5 reports

วันที่Date	โครงการProject	ผลที่รายงานReported value	รายละเอียดDetails
2024-04-3030 Apr 2024	โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)	0	อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาคำของบประมาณจากหน่วยรับงบประมาณเพื่อประกอบข้อมูลร่างข้อบัญญัติฯ
2024-09-1919 Sep 2024	โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)	5	ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และรายจ่ายอื่น ที่ผ่านการทำแบบประเมินการจั
2024-06-2525 Jun 2024	โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)	0	ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และรายจ่ายอื่น ที่ผ่านการทำแบบประเมินการจั
2024-05-3131 May 2024	โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)	0	อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาคำของบประมาณจากหน่วยรับงบประมาณเพื่อประกอบข้อมูลร่างข้อบัญญัติฯ
2024-01-1111 Jan 2024	โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)	0	อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาคำของบประมาณจากหน่วยรับงบประมาณเพื่อประกอบข้อมูลร่างข้อบัญญัติฯ

← กลับไปค้นหา OKRBack to OKR search